Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

Financiële toelichting
PRG01 Openbare orde en veiligheid
Rekening
2009
Primitieve
begr.2010
begroting
2010
Rekening
2010
verschil
2010
Totaal kosten 4.496.365 1.396.994 3.443.026 2.831.777 611.249
Totaal opbrengsten 3.946.654 0 1.046.620 595.525 -451.095
Saldo 549.711 1.396.994 2.396.406 2.236.252 160.154
Ten opzichte van de begroting 2010 heeft dit programma per saldo een
onderschrijding van € 160.000. Er is sprake van € 611.000 lagere kosten
en € 450.000 lagere opbrengsten. Hieronder volgt een toelichting op de
belangrijkste afwijkingen.
1. Toelichting op majeure afwijkingen bij
programmaproducten
veiligheidsmaatregelen lagere kosten voor totaal € 213.000
(PP010201) lagere opbrengsten voor totaal € 286.000
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste oorzaken:
■ De kosten en opbrengsten van het project extra toezicht in de EGKbuurt,
zijn door een latere start € 91.000 lager uitgevallen dan begroot.
■ De kosten en opbrengsten van het project Veiligheid Winkelcentrum
Venserpolder zijn € 160.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit komt
doordat dit project in het kader van het Buurtuitvoeringsprogramma
Holendrecht West en Venserpolder in 2011 zal worden uitgevoerd. De
verantwoording van deze middelen is ook opgenomen in bijlage 3 van
de jaarrekening.
■ De kosten van coördinatie veiligheid zijn € 35.000 hoger uitgevallen
dan begroot. Dit betreft in het bijzonder de kosten m.b.t. wijkveiligheidsteunpunten.
Over de geplande sluiting van deze steunpunten is
het stadsdeel nog in overleg met de verhuurder aangaande de condities
waaronder de opzegging van de ruimte kan geschieden.
huiselijk geweld (PP010204) lagere kosten voor totaal € 70.000
■ De lagere kosten worden voor een bedrag van € 25.000 veroorzaakt
door lagere doorbelaste apparaatskosten.
■ De onderbesteding op de uitvoeringsbudgetten van € 45.000 komt met
name doordat niet alle voorlichting- en preventie-activiteiten zijn uitgevoerd
die wel in 2010 zijn voorbereid. Er wordt een voorstel gedaan om
middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2011 ten laste
van het rekeningresultaat.
drugsveiligheidsbeleid lagere kosten voor totaal € 95.000
(PP010502) hogere opbrengsten voor totaal € 10.000
■ De lagere kosten zijn het gevolg van lagere doorbelaste apparaatskosten
en lagere uitvoeringskosten. De lagere uitvoeringskosten zijn onder
meer het gevolg van minder subsidietoekenningen omdat er minder
subsidie is aangevraagd.
■ Ter dekking van de kosten van het symposium is een bijdrage van derde
gerealiseerd van € 10.000.
GSb Jeugd en veiligheid lagere kosten voor totaal € 232.000
(PP011002) lagere opbrengsten voor totaal € 174.000
■ Voor het reguliere programma van Jeugd en Veiligheid zijn de kosten
€ 132.000 lager. Deze lagere kosten komen onder meer door een lagere
doorbelasting apparaatskosten en lagere uitvoeringskosten. De lagere
uitvoeringskosten worden veroorzaakt doordat niet alle activiteiten
waarvoor budget beschikbaar is gesteld zijn uitgevoerd of dat de kosten
zijn afgeweken van de begroting. Door de lagere directe kosten is voor
een bedrag van € 74.000 aan minder opbrengsten gerealiseerd.
■ Het project groepsaanpak Jeugd en Veilgheid in Holendrecht en
Venserpolder is niet uitgevoerd in 2010. Zowel de kosten als de opbrengsten
zijn hierdoor € 100.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit
project zal in het kader van het Buurtuitvoeringsprogramma Holendrecht
West en Venserpolder in 2011 worden uitgevoerd. De verantwoording
van deze middelen is ook opgenomen in bijlage 3 van de
jaarrekening.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG01 OPENbARE ORdE EN vEIlIGhEId 15