Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

Bijlage 7 Apparaatskosten
De apparaatskosten maken onderdeel uit van de interne begroting waarin
de ambtelijke organisatie wordt begroot en met behulp van een kostenverdeelstaat
wordt doorbelast op de zogenaamde programmaproducten.
In deze bijlage wordt op hoofdlijnen de ontwikkeling van de apparaatskosten
in 2010 geschetst.
De systematiek hierbij is dat uitgegaan wordt van ambtelijke salarissen en
vooraf door het bestuur goedgekeurde formaties.
De doorbelasting van de dienstoverhead (huisvesting en stafafdelingen)
vindt plaats op basis van onderstaande verdeelsleutels. Deze verdeelsleutels
worden ieder jaar geactualiseerd.
Tarieven stafafdeling (2010)
Omschrijving Aantal Bedrag
a. Huisvesting
- per werkplek 427 6.918
- totaal (raad, bestuur, directie, publieke dienstverlening) 1.476.090
b. I&A op basis van aantal pc's 532 5.215
c. Overige kosten 563 fte 11.389
Rekening 2010
In de primaire begroting 2010 zijn de apparaatskosten voor een totaalbedrag
van € 53,1 mln. opgenomen. Door toekenning van autonome
ontwikkelingen en prioriteiten bij zowel de vaststelling van de Begroting
2010 als de Voorjaarsnota 2010/Kadernota 2011 is het totale saldo van de
apparaatskosten in de begroting ultimo 2010 gestegen naar € 54,8 mln.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de mutatiestroom van de apparaatskosten
gedurende het jaar 2010.
Omschrijving
Saldo
Primaire begroting 53,1 mln.
Mutaties 2010
Vaststelling Begroting 2010 + 0,5 mln.
Vaststelling Vono 2010/Kano 2011 + 1,9 mln.
Vaststelling Najaarsbrief 2010 + 0,3 mln.
Overige administratieve wijzigingen - 1,0 mln.
Totaal apparaatskosten 54,8 mln.
De totale apparaatskosten bedragen in 2010 € 53,6 mln. De toerekening
aan de verschillende programma’s wordt hieronder weergeven in een tabel:
Programma Totaal Budget Geboekt Budget Ruimte
PRG01 Openbare orde en veiligheid 1.262.793 1.090.547 172.246
PRG02 Werk, inkomen en economie 1.305.678 1.397.265 -91.587
PRG03 Zorg 1.607.131 1.582.173 24.958
PRG04 Jeugd, educatie en diversiteit 5.380.231 5.776.956 -396.725
PRG05 Verkeer 960.959 898.769 62.190
PRG06 Openbare ruimte, groen en infrastructuur
7.273.097 7.290.792 -17.695
PRG07 Kunst en cultuur 1.076.958 1.126.566 -49.608
PRG08 Milieu en water 13.474.746 12.914.086 560.660
PRG09 Sport en recreatie 733.363 777.881 -44.518
PRG10 Stedelijke ontwikkeling 12.266.000 12.044.464 221.536
PRG11 Bestuur en concern 9.058.486 8.944.680 113.806
PRG90 Algemene dekkingsmiddelen 423.565 -225.206 648.771
PRG91 Doeluitkeringen 0 0 0
PRG98 Mutaties reserves 0 0 0
Totaal Programma 54.823.007 53.618.973 1.204.034
262 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 7