Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune Justert Opprinnelig
Budsjettskjema 1A drift Forslag Vedtatt Vedtatt Regnskap
Linje Beskrivelse 2012 Bud2011 Bud2011 2010
LN01 Skatt på inntekt og formue 1) -672 000 000 -619 000 000 -619 000 000 -631 696 665,00
LN02 Ordinært rammetilskudd 1) -1 738 000 000 -1 689 000 000 -1 689 000 000 -1 652 109 260,00
LN05 Andre generelle statstilskudd 2) -19 279 000 -6 480 000 -6 480 000 -4 118 374,00
LN06 Sum frie disponible inntekter -2 429 279 000 -2 314 480 000 -2 314 480 000 -2 287 924 299,00
LN07 Renteinntekter og utbytte -81 200 000 -82 250 000 -82 250 000 -105 700 340,80
LN08 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 57 515 000 59 500 000 59 500 000 65 003 005,41
LN09 Avdrag på lån 80 060 000 81 110 000 81 110 000 77 377 468,00
LN10 Netto finansinntekter/-utgifter 56 375 000 58 360 000 58 360 000 36 680 132,61
LN11 Til dekn av tidl års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0,00
LN12 Til ubundne avsetninger 2) 0 2 292 000 2 292 000 37 402 765,12
LN13 Til bundne avsetninger 2) 0 0 0 378 005,17
LN14 Bruk av tidl års regnskapsmessige mindreforbruk -15 000 000 -15 000 000 -4 557 591,68
LN15 Bruk av ubundne avsetninger 2) -9 240 000 0 0 -37 600 000,00
LN16 Bruk av bundne avsetninger 2) 0 0 0 0,00
LN17 Netto avsetninger -9 240 000 -12 708 000 -12 708 000 -4 376 821,39
LN18 Overført til investeringsbudsjettet 2) 142 822 000 126 632 000 126 632 000 103 531 518,53
LN19 Til fordeling drift -2 239 322 000 -2 142 196 000 -2 142 196 000 -2 152 089 469,25
LN20 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 2 239 322 000 2 142 196 000 2 142 196 000 2 104 763 665,27
LN21 Merforbruk(-)/mindreforbruk(+) 0 0 0 47 325 803,98
Sum 0 0 0 0
Merknad 1:
Budsjettering av skatteinntekter og rammetilskudd er basert på statsbudsjettets beregning av frie inntekter for 2012.
Note 2:
Mottatte statstilskudd, avsetninger/bruk av avsetninger samt overføring fra drift til investering som er budsjettert/regnskapsført
innenfor sektorenes rammer er inkl. i skjema 1 B.
Merknad 3:
Forklaring til differanse mellom "Sum sektorer, netto utgifter" i Hovedoversikten i budsjettvedtaket og
"LN19 Til fordeling drift" i tabell 1 A:
I hovedoversikten er noen inntekter som ikke inngår i sektorbeløpene plassert som inntekter til finansiering av sektorutgiftene.
Skjema 1 A er ikke utformet slik at disse inntektene kan tas med her og de må derfor tas med i skjema 1 B under
"Sektorovergripende poster" i stedet. Nedenfor vises en oppstilling som forklarer differansen:
Netto driftsbudsjett 2 277 022 000 2 086 580 000
Sum disponeres av sektorene, skjema 1A -2 239 322 000 -2 142 196 000
Differanse = Mva-kompensasjon investeringer 37 700 000 -55 616 000
Troms fylkeskommune Justert Opprinnelig
Budsjettskjema 1B Drift Forslag Vedtatt Vedtatt Regnskap
Til fordeling drift Bud2012 Bud2011 Bud2011 2010
Politiske styringsorganer 28 641 000 28 906 000 27 868 800 26 431 951,93
Kontrollorganer 4 529 000 4 349 000 4 363 300 3 926 805,22
Stabssjefens kontor 13 699 000 11 020 000
Administrasjon, fellesutg og Bygg- og eiendomsforv 0 0 0 122 996 679,77
Drifts- og utbyggingssenteret*) 83 424 000 94 584 000 94 373 900
Personal- og organisasjonssenteret 18 656 000 19 118 000 18 465 900
Økonomisenteret 9 187 000 8 555 000 9 182 100
IT-senteret*) 12 936 000
Fylkesrådsleders kontor 0 0 4 484 300 18 511 576,70
Utdanning 927 654 000 926 699 000 895 334 100 932 713 180,88
Tannhelse 105 211 000 105 755 000 100 170 800 109 245 073,26
Kultur 86 419 000 83 737 000 82 604 500 73 258 677,68
Samferdsel 899 786 000 870 643 000 869 641 200 872 968 749,52
Plan og næring 52 571 000 54 512 000 51 653 000 44 268 005,53
Sektorovergripende poster -3 391 000 -54 662 000 -26 965 900 -99 557 045,22
Sum anvendelse 2 239 322 000 2 142 196 000 2 142 196 000 2 104 763 655,27
Merknad 1:
For 2011 er det tatt med 2 kolonner med budsjettall. Kolonnen "Opprinnelig vedtatt budsjett 2011" viser budsjettet slik det
103