Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2.11 Samferdsel – sektor 60<br />
2010- kr 2011- kr <strong>2012</strong>- kr<br />
REGN 2010 BUD 2011 BUD <strong>2012</strong><br />
Driftsutgifter 1 038 714 1 093 875 1 224 351<br />
Driftsinntekter -165 745 -223 232 -324 564<br />
Resultat/ramme 872 969 870 643 899 787<br />
Endring fra året før 29 144<br />
Kommentarer til endringer:<br />
Endring:<br />
+/- kr. I 1000 kr<br />
Prisstigning/deflator 28 607<br />
Opphør prosjekt “Anbud buss” -600<br />
Tilbakeført engangsbevilgning 2011 til Trafikksikkerhet -1 000<br />
Økning <strong>Troms</strong>øpakke II, engangsbevilgning <strong>for</strong> <strong>2012</strong> 1 400<br />
Overført fra investeringsramme (egenkapital) 442<br />
Nye tiltak:<br />
Dekning internhusleie <strong>Troms</strong>ø, overført fra Bygg 295<br />
SUM ENDRING 29 144<br />
Mål og premisser <strong>for</strong> bruk av bevilgning:<br />
<strong>Budsjett</strong>rammen <strong>for</strong> samferdsel i <strong>2012</strong> er <strong>for</strong>eslått til nesten 900 mill. kroner. Den største<br />
endringen er ordinær justering <strong>for</strong> prisstigning og lønnsandel i tjenestene.<br />
I budsjettet <strong>for</strong> <strong>2012</strong> har fylkesrådet lagt opp til følgende satsningsområder innen<strong>for</strong><br />
samferdsel:<br />
videreføring av fylkesvegplanen med videreføring av rassikringsprosjektene i Torsken<br />
og oppstart av 1. etappe av Pollfjelltunnellen<br />
innføring av Ungdom Total, ”Reis så mye du vil med buss, båt og ferge <strong>for</strong> 500 kr”<br />
innføring av <strong>Troms</strong>kortet og nye rabattordninger på hurtigbåt<br />
oppstart av bussanbud i <strong>Troms</strong>ø-området med økt produksjon og kapasitet samt<br />
etablering av nattbuss i fylkeskommunal regi<br />
Det meste av budsjettet <strong>for</strong> funksjon 730 Bilruter, 731 Fylkesveiferger og 732 Båtruter blir<br />
overført til <strong>Troms</strong> fylkestrafikk FKF (TFT). TFTs aktivitet i <strong>2012</strong> vil bli styrt gjennom<br />
ramme- og leveranseavtaler.<br />
60
Change language