Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune

2.12 Plan og næring – sektor 70
Tall i 1000 kr.
Tekst 2010-kr 2011-kr 2012-kr
REGN 2010 BUD 2011 BUD 2012
Driftsutgifter 513 745 462 416 426 920
Driftsinntekter -469 477 -407 904 -374 349
Resultat/ramme 44 268 54 512 52 571
Endring fra året før -1 941
Kommentar til endringer:
Plan- og næringsetaten ble etablert pr 1.1.2011. Budsjettet for 2012 er 52,571 mill. kroner
som er en nedgang på 1,941 mill. kroner fra året før. Endringene er knyttet til bevilgning av
Troms sin andel av finansieringen av Nordkalott-samarbeidet (450.000 kroner) og bortfall av
engangsbevilgning 4 mill. kroner til destinasjonsutvikling for 2011. Øvrige endringer er
knyttet til prisstigning. Det er bevilget 0,9 mill. kroner til drift av Nord-Norsk
fjellovervåkning IKS.
Tall i 1000 kr. Endringene er nærmere kommentert under den aktuelle funksjonen.
Endring:
+/- kr
Prisvekst 709
Nordkalottmidler 450
Destinasjonsutvikling, engangsmidler tilbakeført -4 000
Driftstilskudd Nord-Norsk fjellovervåking IKS 900
SUM ENDRING -1 941
Mål og premisser for bruk av bevilgning:
Plan- og næringsetaten omfatter områdene tilrettelegging for næringsutvikling, rådgivning,
prosjekt- og programutvikling, saksbehandling og forvaltningskontroll, mål og resultatstyring,
finansieringsbistand, planarbeid samt miljø og energi.
I 2012 utgjør fylkeskommunale virkemidler 30,46 mill. kroner og statlige virkemidler over
statsbudsjettets kap 551 post 60 og 61 i sum anslagsvis 353,360 mill. kroner.
71