Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Vedtatt<br />
2011 bud <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
10 - Stabssjefens kontor<br />
Opprinnelig vedtatt budsjett 2011 13 690 13 690 13 690 13 690 13 690<br />
Innlagte vedtatte justeringer -80 -80 -80 -80 -80<br />
Justert vedtatt budsjett 2011 13 610 13 610 13 610 13 610 13 610<br />
Endringer:<br />
Sekretariatsfunksjon Nordkalottområdet til Plan& Næ -450 -450 -450 -450<br />
Sekretariatsfunksjon Barentssamarbeidet opph. <strong>2012</strong> -500 -500 -500 -500<br />
Prisvekst <strong>2012</strong> 69 69 69 69<br />
Sum ramme før innarbeiding nye tiltak <strong>2012</strong> 13 610 12 729 12 729 12 729 12 729<br />
Samarbeidsprosjekter 400 400 400 400<br />
Økte utg. publisering, annonsering mv. 150 150 150 150<br />
Teknisk støtte Kolarctic Norge 170 170 170 170<br />
Økt årlig tilskudd europakontoret 250 250 250 250<br />
0<br />
Sum nye tiltak / reduksjoner 970 970 970 970<br />
Netto ramme <strong>2012</strong>-2015 13 610 13 699 13 699 13 699 13 699<br />
Vedtatt<br />
2011 bud <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
11 - Drifts- og utbyggingssenteret<br />
Opprinnelig vedtatt budsjett 2011 95 723 95 723 95 723 95 723 95 723<br />
Innlagte vedtatte justeringer -1 140 -1 140 -1 140 -1 140 -1 140<br />
Justert vedtatt budsjett 2011 94 583 94 583 94 583 94 583 94 583<br />
Endringer:<br />
Nedtrapping midl.t. leieinntekter Solhov 200 200 200 200<br />
Korriger <strong>for</strong> mye momskomp , Havariversenteret 45 45 45 45<br />
Just. driftsbud. etter salg bolig Sjøvegan/Breivangv. 150 150 150 150<br />
Prisvekst <strong>2012</strong> 1 656 1 656 1 656 1 656<br />
Sum ramme før innarbeiding nye tiltak <strong>2012</strong> 94 583 96 634 96 634 96 634 96 634<br />
Overført IT til eget senter/sektor -12 336 -12 336 -12 336 -12 336<br />
Husleie <strong>Troms</strong> fylkestrafikk FKF, Fylkeshuset -295 -295 -295 -295<br />
Husleie internasjonal skole i Breivika -579 -579 -579 -579<br />
Sum nye tiltak / reduksjoner -13 210 -13 210 -13 210 -13 210<br />
Netto ramme <strong>2012</strong>-2015 94 583 83 424 83 424 83 424 83 424<br />
Vedtatt<br />
2011 bud <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
14 - Personal- og organisasjonssenteret<br />
Opprinnelig vedtatt budsjett 2011 19 030 19 030 19 030 19 030 19 030<br />
Innlagte vedtatte justeringer 88 88 88 88 88<br />
Justert vedtatt budsjett 2011 19 118 19 118 19 118 19 118 19 118<br />
Endringer:<br />
Innsparing PO (brto -0,7mill) -564 -564 -564 -564<br />
Prisvekst <strong>2012</strong> 102 102 102 102<br />
Sum ramme før innarbeiding nye tiltak <strong>2012</strong> 19 118 18 656 18 656 18 656 18 656<br />
Netto ramme <strong>2012</strong>-2015 19 118 18 656 18 656 18 656 18 656<br />
Vedtatt<br />
2011 bud <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
16 - Økonomisenteret<br />
Opprinnelig vedtatt budsjett 2011 9 628 9 628 9 628 9 628 9 628<br />
Innlagte vedtatte justeringer, omorg./ innsparing -1 073 -1 073 -1 073 -1 073 -1 073<br />
Justert vedtatt budsjett 2011 8 555 8 555 8 555 8 555 8 555<br />
Endringer:<br />
Prisvekst <strong>2012</strong> 12 12 12 12<br />
Sum ramme før innarbeiding nye tiltak <strong>2012</strong> 8 555 8 567 8 567 8 567 8 567<br />
Styrking innkjøpsfunksjon/internkontroll 620 620 620 620<br />
12<br />
Netto ramme <strong>2012</strong>-2015 8 555 9 187 9 187 9 187 9 187
Change language