Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune

Fylkesrådets budsjett- og økonomiplanvedtak 2012-2015 ......................................................... 4
1 Fylkesrådets forslag til økonomiplan 2012-2015 ............................................................ 7
1.1 Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden .......................................................... 9
2 Driftsbudsjett 2012 ........................................................................................................ 11
2.1 Politiske styringsorganer – sektor 00 ....................................................................... 16
2.2 Kontrollorganer – sektor 01 ..................................................................................... 18
2.3 Stabssjefens kontor – sektor 10 ................................................................................ 19
2.4 Drifts- og utbyggingssenteret – sektor 11 ................................................................ 23
2.5 Personal og organisasjonssenteret – sektor 14 ......................................................... 29
2.6 Økonomisenteret – sektor 16 .................................................................................... 31
2.7 IT-senteret – sektor 19 .............................................................................................. 33
2.8 Utdanning – sektor 20 .............................................................................................. 35
2.9 Tannhelse – sektor 40 ............................................................................................... 44
2.10 Kultur – sektor 50 ..................................................................................................... 48
2.11 Samferdsel – sektor 60 ............................................................................................. 60
2.12 Plan og næring – sektor 70 ....................................................................................... 71
2.10 Sektorovergripende poster ........................................................................................ 80
3 INVESTERINGSBUDSJETT 2012 .............................................................................. 86
3.1 IT-senteret ................................................................................................................. 89
3.2 Drifts- og utbyggingssenteret .................................................................................... 89
3.3 Personal- og organisasjonssenteret ............................................................................ 90
3.4 Utdanning .................................................................................................................. 90
3.5 Tannhelse .................................................................................................................. 91
3.6 Samferdsel ................................................................................................................. 92
Vedlegg: Obligatoriske skjema til budsjettet 107
3