Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2 Driftsbudsjett <strong>2012</strong><br />
<strong>Budsjett</strong>et legges frem til behandling i Fylkestinget etter oppsettet i tabellen ”Hovedoversikt<br />
netto driftsrammer <strong>2012</strong>–2015 – inklusiv nye tiltak drift og investering”. I tillegg presenteres<br />
en tabell som viser alle endringer som er innarbeidet i driftsrammene i <strong>for</strong>hold til vedtatt<br />
budsjett <strong>for</strong> 2011, ”Driftsrammer <strong>2012</strong>–2015 <strong>for</strong> sektorene med endringer fra 2011 til <strong>2012</strong>”.<br />
Av praktiske årsaker er det utarbeidet felles tabeller til årsbudsjettet og økonomiplanen slik at<br />
nevnte tabeller i årsbudsjettet også viser planlagt utvikling i årene frem til og med 2015.<br />
Videre er det utarbeidet kommentarer, verbale og tabellariske, <strong>for</strong> alle sektorene.<br />
I kapittel 3 i dokumentet presenteres <strong>for</strong>slaget til investeringsbudsjett <strong>for</strong> <strong>2012</strong>.<br />
Årsbudsjettet <strong>for</strong> <strong>2012</strong> legges frem til behandling i Fylkestinget sammen med Økonomiplanen<br />
<strong>for</strong> perioden <strong>2012</strong>–2015.<br />
Driftsrammer <strong>2012</strong>-2015 <strong>for</strong> sektorene med endringer fra 2011 til <strong>2012</strong><br />
positive tall=utgifter/kostnader/økninger<br />
negative tall=inntekter/reduksjoner I 1000 kr. Faste <strong>2012</strong> kr (i årene <strong>2012</strong>-2015)<br />
Vedtatt<br />
2011 bud <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
00 - Politiske styringsorganer<br />
Opprinnelig vedtatt budsjett 2011 29 169 29 169 29 169 29 169 29 169<br />
Innlagte vedtatte jus.inkl. flyttet ung.f.råd til utd -263 -263 -263 -263 -263<br />
Justert vedtatt budsjett 2011 28 906 28 906 28 906 28 906 28 906<br />
Endringer:<br />
Utgifter tilknyttet valg -1 009 -1 009 -1 009 -1 009<br />
Økt partistøtte utgår -1 300 -1 300 -1 300 -1 300<br />
Prisvekst <strong>2012</strong> 244 244 244 244<br />
Sum ramme før innarbeiding nye tiltak <strong>2012</strong> 28 906 26 841 26 841 26 841 26 841<br />
Gatejuristen 500 500 500 500<br />
Utgifter tilknyttet valg 500 0 1 000<br />
Økt partistøtte 1 300<br />
Sum nye tiltak / reduksjoner 1 800 1 000 500 1 500<br />
Netto ramme <strong>2012</strong>-2015 28 906 28 641 27 841 27 341 28 341<br />
Vedtatt<br />
2011 bud <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
01 - Kontrollorganer<br />
Opprinnelig vedtatt budsjett 2011 4 349 4 349 4 349 4 349 4 349<br />
Innlagte vedtatte justeringer -1 -1 -1 -1 -1<br />
Justert vedtatt budsjett 2010 4 348 4 348 4 348 4 348 4 348<br />
Endringer: 0 0 0 0<br />
Prisvekst <strong>2012</strong> 123 123 123 123<br />
Sum ramme før innarbeiding nye tiltak <strong>2012</strong> 4 348 4 471 4 471 4 471 4 471<br />
Økt bevilgning 57 57 57 57<br />
Sum nye tiltak / reduksjoner 57 57 57 57<br />
Netto ramme 2011-2015 4 348 4 529 4 529 4 529 4 529<br />
11
Change language