Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune

Tabell -. Hovedoversikt netto driftsrammer 2012-2015. Inkludert nye tiltak. I 1000 kr
Pos. tall = utg./kostnader. Neg. tall= inntekter. Faste 2011 kr 2011 2012 2013 2014 2015
00 Politiske styringsorganer 28 906 28 641 27 841 27 341 28 341
01 Kontrollorganer 4 349 4 529 4 529 4 529 4 529
10 Stabssjefens kontor 13 610 13 699 13 699 13 699 13 699
11 Drifts- og utbyggingssenteret 94 583 83 424 83 424 83 424 83 424
14 Personal- og organisasjonssenteret 19 118 18 656 18 656 18 656 18 656
16 Økonomisenteret 8 555 9 187 9 187 9 187 9 187
19 IT-senteret 12 936 12 936 12 936 12 936
20 Utdanning 926 699 927 654 912 354 909 054 906 921
40 Tannhelse 105 755 105 211 105 211 105 211 105 211
50 Kultur 83 737 86 419 86 403 85 787 85 871
60 Samferdsel 870 643 899 786 898 786 900 786 900 786
70 Plan og næring 54 512 52 571 52 121 51 621 51 621
90 Sektorovergripende poster. Spesifisert: -36 563 35 609 36 990 37 534 38 976
Innsparing sentraladministrasjonen. Er ikke fordelt -700 0 -4 000 -4 000 -4 000
Avsetning til lønnsvekst 2011, rest ikke fordelt 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
Avsetning til lønnsvekst 2012 0 64 642 64 642 64 642 64 642
Pensjonsutgifter 25 566 27 724 29 724 29 724 29 724
Mva kompensasjon (samlepost til fordeling) -10 334 -10 571 -10 571 -10 571 -10 571
Ref. kapitalutgifter fra Tromsø kommune Rassikring -733 -703 -643 -613 -583
Ref. kapitalutgifter Dale-Alvestad Harstad kommune -2 360 -2 422 -2 470 -2 402
Ref. kapitalutgifter Sørlieveien Harstad kommune -312
Refusjon kapitalutgifter TANN-bygget fra staten -19 710 -19 225 -18 730 -18 236 -17 742
Ref fra billettinnt til dekn kapitalutg trafikkterminal -892 vedtatt opphørt
Dekning kapitalutgifter fra etatene -32 560 -26 386 -23 810 -23 742 -22 892
A Sum sektorer, netto utgifter 2 173 904 2 278 322 2 262 138 2 259 766 2 260 159
Skatteinntekter -619 000 -672 000 -672 000 -672 000 -672 000
Rammetilskudd inkl inntektsutjevning -1 689 000 -1 738 000 -1 740 400 -1 740 400 -1 740 400
Mva kompensasjon knyttet til investeringer -29 250 -39 000 -34 000 0 0
Rentekompensasjon veginvesteringer -6 250 -12 250 -18 000 -25 000
Rentekompensasjon skolebygg -6 480 -13 029 -15 272 -15 309 -14 739
B Sum inntekter (ekskl. renter) -2 343 730 -2 468 279 -2 473 922 -2 445 709 -2 452 139
C BRUTTO DRIFTSRESULTAT (=A+B) -169 826 -189 957 -211 784 -185 943 -191 980
Renteugifter 59 093 57 515 70 223 79 368 90 488
Aksjeutbytte -73 500 -73 500 -73 500 -73 500 -73 500
Renteinntekter -8 750 -7 700 -9 000 -10 000 -10 400
D Netto renteutgifter -23 157 -23 685 -12 277 -4 132 6 588
E Avdrag på lån 80 360 80 060 81 605 84 860 91 220
F NETTO DRIFTSRESULTAT (=C+D+E) -112 623 -133 582 -142 456 -105 215 -94 172
Brukt slik:
Avsetning til/bruk av disposisjonsfond 992 -9 240 1 256 5 865 -5 028
Overføringer til investeringsregnskapet 126 632 142 822 141 200 99 350 99 200
Dekning/bruk av tidligere års under-/overskudd -15 000
Avrunding -1
G REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 0 0 0 0 0
5