Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune

Refusjon kapitalutgifter
Det er inngått avtale med staten om refusjon av kapitalutgifter for TANN-bygget tilsvarende
statens andel av bygget, dvs. 86,14 prosent. For 2012 beregnes dette til 19,225 mill. kroner.
Ordningen med påslag i billettprisen for å dekke kapitalutgifter for trafikkterminalen på
Finnsnes opphørte i 1.5.2011.
Isbergan
Tromsø kommune har gått inn med et beløp på 5 mill. kroner til medfinansiering av
rassikringen ved Isbergan. Kommunen kan imidlertid ikke ta opp lån til dette selv, da de ikke
står som eier av anlegget. Det er derfor inngått en avtale med Troms fylkeskommune om at
fylkeskommunen tar opp lånet og så dekker kommunen kapitalutgiftene til lånet. For 2012
beregnes dette til kr 702.500.
Sørlivegen
Det er inngått avtale med Harstad kommune om forskuttering av prosjektet Fv10 Sørlivegen.
Den er i handlingsprogrammet for fylkesveger i Troms 2010-2013 forutsatt utført i 2012 og
2013. Prosjektet ligger inne med forslag til bevilging på 1,0 mill. kroner i 2012 og 8,0 mill.
kroner i 2013. Kommunen har imidlertid ikke lov til å lånefinansiere til prosjekter der de ikke
står som eiere. Harstad kommune har derfor bedt om det er mulig for Troms fylkeskommune
å ta opp et lån som Harstad kommune dekker rente for frem til det slår inn i
handlingsprogrammet. Fylkesråden foreslår derfor at fylkeskommunen tas opp et lån på 7,8
mill. kroner i 2010 som Harstad kommune betaler rente på frem til den slår inn i
handlingsprogrammet. Med en rente på 4 prosent utgjør dette 312 000 kroner i 2012.
Dale- Alvestad
I 2008 inngikk Troms fylkeskommune og Harstad kommune en avtale om samfinansiering på
rassikringsprosjektet Dale-Alvestad. Veien eies av Troms fylkeskommune og
investeringsbeløpet ble i hovedsak finansiert av låneopptak. Kommunens andel var et fast
beløp på 25 mill. kroner. Kommunen har imidlertid ikke lov til å lånefinansiere til prosjekter
der de ikke står som eiere. Det er derfor inngått en avtale med Harstad kommune om at
fylkeskommunen tar opp lånet og så dekker kommunen kapitalutgiftene til lånet. Kommunens
andel av finansieringen betales som andel av årlige renter og avdrag over en periode på 20 år.
De første 5 årene er avdragsfritt, og kommunen betaler derfor bare renter for denne perioden.
Refusjon kapitalutgifter i 2012 er kr 2.360.000.
Pensjonsutgifter
Med unntak av løpende pensjonspremier, som budsjetteres på samme ansvar og tjeneste som
lønnsutbetalingene, er budsjettet for alle andre pensjonskostnader samlet under sektor 90 –
Sektorovergripende poster. Lærerne er fortsatt i Statens Pensjonskasse (SPK), mens alle
øvrige ansatte samt folkevalgte er i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
Løpende pensjonspremier
Arbeidsgiverandelen av løpende pensjonspremier var for 2011 hhv. 8,55 prosent for ansatte
og 24,34 prosent for folkevalgte til KLP og 12,48 prosent for lærerne til SPK. For 2012 har
KLP varslet at den løpende premien økes til 9,94 prosent for ansatte og til 25,6 prosent for
folkevalgte mens SPK har varslet om at satsene for neste år økes til 13,09 prosent for lærerne.
82