Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Vedtatt<br />
2011 bud <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
19 - IT-senteret<br />
Opprinnelig vedtatt budsjett 2011 0 0 0 0 0<br />
Overført fra drifts-og utbyggingssenteret inkl. pris 12 336 12 336 12 336 12 336<br />
Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 2011 0 12 336 12 336 12 336 12 336<br />
Driftsmidler videooverføring fylkestingsamlinger 100 100 100 100<br />
Vedlikehold nettverksdrift 200 200 200 200<br />
Lisens vedlikehold infrastruktur 300 300 300 300<br />
Sum nye tiltak / reduksjoner 600 600 600 600<br />
Netto ramme <strong>2012</strong>-2015 0 12 936 12 936 12 936 12 936<br />
Vedtatt<br />
2011 bud <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
20 - Utdanning<br />
Opprinnelig vedtatt budsjett 2011 926 113 926 113 926 113 926 113 926 113<br />
Innlagte vedtatte justeringer 586 586 586 586 586<br />
Justert vedtatt budsjett 2011 926 699 926 699 926 699 926 699 926 699<br />
Endringer:<br />
Samordn tilbud Skånland/Heggen -1 400 -1 400 -1 400 -1 400<br />
Samlokalisering Høgtun/Bardufoss fra høst 2015 0 0 -2 133<br />
Endring skolestruktur ytre Midt-<strong>Troms</strong> -2 300 -5 600 -5 600<br />
Bedre økonomi <strong>for</strong> skoler som får bedre oppfylling -500 -500 -500<br />
Innstramming tilbudsstruktur -1 000 -1 000 -1 000 -1 000<br />
Samordn tilbud Skjervøy/Nordreisa fra høst 2011 -700 -700 -700 -700<br />
Administrativ innsparing skolene i <strong>Troms</strong>ø -1 250 -1 250 -1 250 -1 250<br />
Drift av skoler og kantiner -1 000 -1 000 -1 000 -1 000<br />
Elev-PC'er -4 700 -7 100 -7 100 -7 100<br />
Fagskolen -3 100 -3 100 -3 100<br />
Prisvekst <strong>2012</strong> 3 426 3 426 3 426 3 426<br />
Sum ramme før innarbeiding nye tiltak <strong>2012</strong> 926 699 920 075 911 775 908 475 906 342<br />
Lærlingetilskudd 7 000<br />
Reg. husleie internasjonal skole til OT/PPT mot bygg 579 579 579 579<br />
Sum nye tiltak / reduksjoner 7 579 579 579 579<br />
Netto ramme <strong>2012</strong>-2015 926 699 927 654 912 354 909 054 906 921<br />
Vedtatt<br />
2011 bud <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
40 - Tannhelse<br />
Opprinnelig vedtatt budsjett 2011 104 905 104 905 104 905 104 905 104 905<br />
Innlagte vedtatte justeringer 851 851 851 851 851<br />
Justert vedtatt budsjett 2011 105 756 105 755 105 756 105 756 105 756<br />
Endringer:<br />
Nedtrapping komp. <strong>for</strong> svikt i pasientinntektene -1 000 -1 000 -1 000 -1 000<br />
Utstyr, nedtrapping -880 -880 -880 -880<br />
Tilknytning til Nasjonalt Helsenett -120 -120 -120 -120<br />
Prisvekst <strong>2012</strong> -544 -544 -544 -544<br />
Sum ramme før innarbeiding nye tiltak <strong>2012</strong> 105 756 103 211 103 212 103 212 103 212<br />
Utstyr 2 000 2 000 2 000 2 000<br />
Sum nye tiltak / reduksjoner 2 000 2 000 2 000 2 000<br />
Netto ramme <strong>2012</strong>-2015 105 756 105 211 105 212 105 212 105 212<br />
13
Change language