Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
KOLLEKTIVTRAFIKK<br />
<strong>Budsjett</strong>et <strong>for</strong> kollektivtrafikk er inndelt i 3 funksjoner; 730 – Bilruter, 731 – Fylkesveiferger<br />
og 732 – Båtruter. Siden det ikke finnes egne funksjoner <strong>for</strong> infrastruktur på kollektivområdet<br />
og administrasjon på tjenestenivå budsjetteres dette på funksjon 730, men en betydelig andel<br />
av utgiftene gjelder virksomhet under funksjonene 731 og 732.<br />
For budsjett <strong>2012</strong> legges følgende økninger av billettprisene i kollektivtrafikken til grunn:<br />
Buss<br />
Ferge<br />
Båt<br />
2,2 prosent på enkeltbilletter. Ingen endring av kortpriser.<br />
3,1 prosent. Riksvegferjeregulativet følges.<br />
Ingen endring av billettprisene.<br />
I tillegg vil følgende tiltak iverksettes:<br />
- Innføring av <strong>Troms</strong>kortet og nye rabattordninger på hurtigbåt i løpet av 1. kvartal<br />
<strong>2012</strong>.<br />
- Internett-påfylling av <strong>Troms</strong>kortet fra 1. halvår <strong>2012</strong>.<br />
- Nytt produkt ”Ungdom TOTAL” <strong>for</strong> buss, båt og ferge (<strong>for</strong> ungdom 16-19 år) fra<br />
01.01.<strong>2012</strong>.<br />
- Vurdering av toprissystem på buss i <strong>Troms</strong>ø fra høsten <strong>2012</strong>.<br />
Fordeling av rammene med spesifikasjon av overføringer til <strong>Troms</strong> fylkestrafikk FKF (TFT):<br />
Funksjoner Utgift Inntekt Netto<br />
730 – Administrasjon, overføring til TFT 11 768 -1 700 10 068<br />
730 – Infrastruktur, overføring til TFT 17 439 -1 019 16 420<br />
730 – Bilruter, overføring til TFT 374 143 -212 326 161 817<br />
731 – Fylkesveiferger, overføring til TFT 217 046 -6 412 210 634<br />
732 – Hurtigbåter, overføring til TFT 131 310 -71 492 59 818<br />
SUM overføring til <strong>Troms</strong> Fylkestrafikk FKF 751 706 -292 949 458 757<br />
730 – Bilruter 58 927 -1 820 57 107<br />
731 - Fylkesveiferger 10 975 -75 10 900<br />
732 – Båtruter 300 300<br />
Sum Samferdselsetaten 70 202 -1 895 68 307<br />
Sum Kollektivtrafikk totalt 820 908 -293 894 527 064<br />
Flere kutt har vært nødvendige å gjennomføre <strong>for</strong> å klare å holde seg innen<strong>for</strong> gitte<br />
budsjettrammer. På etaten budsjetteres det med et restbeløp på kr 950.000 på teknisk<br />
inntektspost som det ikke har vært mulig å finne dekning <strong>for</strong>. Dette beløpet må det finnes<br />
dekning <strong>for</strong> i løpet av <strong>2012</strong>. I budsjettet fra <strong>Troms</strong> fylkestrafikk FKF gjenstår det å finne<br />
dekning <strong>for</strong> vel 6 mill. kr i <strong>for</strong>hold til rammen på 458,757 mill. kroner og styrets<br />
budsjett<strong>for</strong>slag er der<strong>for</strong> sendt tilbake <strong>for</strong> revidering og ny fremlegging <strong>for</strong> fylkesrådet i<br />
februar <strong>2012</strong>.<br />
65
Change language