Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune

Kommentarer til endringer:
Endring:
+/- kr. I 1000 kr
Prisstigning -6
Lønnsmidler overført til andre tjenester -107
SUM ENDRING -113
Også for denne funksjonen er det flyttet noe lønnsmidler til andre områder innenfor etaten.
Reell endring av rammen fra 2011 er derfor bare tillegging av prisvekst til 2012. På grunn av
at inntektene er tillagt prisvekst, mens det ennå ikke er lagt inn lønnsvekst i rammen,
fremkommer en liten reduksjon fra 2011.
Mål og premisser for bruk av bevilgning:
Midlene benyttes til løyvesaksbehandling. Lønn for to halve stillinger belastes tjenesten. På
inntektssiden føres løyvegebyrer.
FUNKSJON 720 FYLKESVEIER
2010- kr 2011- kr 2012- kr
REGN 2010 BUD 2011 BUD 2012
Driftsutgifter 345 169 374 926 375 068
Driftsinntekter -34 465 -25 852 -28 438
Resultat/ramme 310 704 349 074 346 630
Endring fra året før -2 444
Kommentarer til endringer:
Endring:
+/- kr. I 1000 kr
Prisstigning/deflator 10 860
Lønnsmidler overført fra andre tjenester 1 410
Beløp vedr. bilruter feil budsjettert i 2011 (korr. senere i 2011) -8 021
Tilbakeført til kollektivtrafikk beløp midl.tidig omdisponert i 2011 -7 165
Intern omdisponering fra funksjon 721 30
Overført fra investeringsrammen (egenkapitalmidler) 442
SUM ENDRING -2 444
Endringene skyldes prisvekst, overføring av lønnsmidler fra andre funksjoner, korrigering av
et beløp som ble budsjettert på feil tjeneste i opprinnelig budsjett 2011, men senere overført til
bilruter, samt tilbakeføring til kollektivområdet av et beløp som ble midlertidig omdisponert
til drift og vedlikehold fylkesveier i 2011. I tillegg er det overført kr 442.000 fra
investeringsrammen til driftsbudsjettet.
62