Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2.6 Økonomisenteret – sektor 16<br />
2010-kr 2011-kr <strong>2012</strong>-kr<br />
REGN 2010 BUD 2011 BUD <strong>2012</strong><br />
Driftsutgifter 11 552 9 959 10 981<br />
Driftsinntekter -1 932 -1404 -1 414<br />
Resultat/ramme 9 620 8 555 9 187<br />
Endring fra året før 632<br />
Kommentarer til endringer:<br />
Endring:<br />
+/- kr<br />
Prisvekst 12<br />
Nye tiltak:<br />
Styrking av innkjøpsfunksjonen/internkontroll 620<br />
SUM ENDRING 632<br />
Mål og premisser <strong>for</strong> bruk av bevilgning:<br />
<strong>Budsjett</strong>et til økonomisenteret består av lønnsutgifter til ansatte og driftsmidler til senteret. Til<br />
sammen er det 16,65 årsverk knyttet til økonomi (økonomiplan, budsjett, regnskap, finans og<br />
systemansvar <strong>for</strong> økonomisystemet) og innkjøp. Av disse årsverkene er det en prosjektstilling<br />
i prosjektet ”Miljø og samfunnsansvar innen<strong>for</strong> offentlige anskaffelser” som er finansiert av<br />
staten. Prosjektet varer ut <strong>2012</strong>. Økonomisenteret har fått en ny stilling knyttet til<br />
innkjøpsområdet i løpet av 2011. Fagområdet har vokst betydelig de siste årene både som<br />
følge av et mer krevende regelverk og som følge av at det er større etterspørsel etter innkjøp<br />
sine tjenester.<br />
Mål og premisser <strong>for</strong> bruk av bevilgning:<br />
<strong>Budsjett</strong>et til økonomisenteret består av lønnsutgifter til ansatte og driftsmidler til senteret. Til<br />
sammen er det 16,65 årsverk knyttet til økonomi (økonomiplan, budsjett, regnskap og finans)<br />
og innkjøp. Av disse årsverkene er det en prosjektstilling i prosjektet ”Miljø og<br />
samfunnsansvar innen<strong>for</strong> offentlige anskaffelser” som er finansiert av staten. Prosjektet varer<br />
ut <strong>2012</strong>. Økonomisenteret har fått en ny stilling knyttet til innkjøpsområdet i løpet av 2011.<br />
Fagområdet har vokst betydelig de siste årene både som følge av et mer krevende regelverk<br />
og som følge av at det er større etterspørsel etter innkjøp sine tjenester.<br />
Økonomisenteret har ansvar <strong>for</strong> å skape gode prosesser knyttet til arbeidet med økonomiplan,<br />
budsjett, regnskap og innkjøp, og skal bidra til god økonomistyring. Økonomisenteret skal yte<br />
økonomi- og innkjøpsfaglige tjenester til hele organisasjonen og bidra til utvikling,<br />
kompetansebygging og kvalitet innen<strong>for</strong> våre ansvarsområder.<br />
31
Change language