Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune

More documents

Recommendations

Info

Internasjonalt arbeid Fram til oktober 2011 hadde Troms fylkeskommune ved fylkesrådsleder ledervervet i Barents Regionråd. Det er en målsetning å bruke de nettverk og synergier formannskapsperioden har gitt, i det videre arbeidet og ha et tydelig fokus på Barentssamarbeidet og på hvordan dette samarbeidet på en best mulig måte kan knyttes opp mot Troms fylkes Europa-engasjement og øvrige internasjonale virksomhet. Det innebærer blant annet at Troms vil legge vekt på å ha et nært samarbeid med Länsstyrelsen i Norrbotten, som overtok formannskapet i Barents regionråd, og med det norske formannskapet i Barentsrådet, for å bidra til kontinuitet og videre utvikling av Barentssamarbeidet. Videre vil Troms ha tett kontakt med andre regionale samarbeidsfora som for eksempel NSPA (Northern Sparsely Populated Areas), CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe) og Nordkalottrådet. Troms har formannskapet i Nordkalottrådet for en toårsperiode ut 2012, og gjennom arbeid her og i andre relevante fora vil Troms bidra til å styrke samarbeidet på Nordkalotten, spesielt med tanke på utvinning av mineralressurser og utvikling av nye transportkorridorer. I forhold til Arktisk Råd vil Troms fortsette arbeidet for regional representasjon i rådet. Det vil for Troms være viktig å sikre gode rammebetingelser som legger til rette for grenseoverskridende aktivitet og utvikling i nord. Samarbeid innenfor de felt der regionene har sine fortrinn vil kunne bidra til at Barentsregionen blir en foregangsregion innenfor blant annet moderne miljøteknologi, bærekraftig utnyttelse av marine ressurser, energiutvikling og utvikling av integrerte helhetlige systemer for varsling og overvåking. Forbedring av infrastruktur og logistikk i regionen og et bredt engasjement for å få til næringssamarbeid på tvers av regionen vil være en nødvendig forutsetning. Samtidig fordrer et godt samarbeid god kulturforståelse på tvers av landegrensene. Det vil derfor være viktig å opprettholde og styrke folk-til-folk-samarbeidet og kulturutvekslingen i Barentsregionen. Et viktig verktøy for å videreutvikle det gode samarbeidet med Nordvest-Russland er samarbeidsavtalene fylket har med Murmansk fylke. Arkhangelsk fylke, Republikken Karelen og Republikken Komi. I de senere år er det blitt arbeidet bevisst med å gi avtalene et mer konkret innhold. Ved å nevne konkrete retninger for samarbeid, prosjekter og navn på samarbeidsparter skapes det forpliktelser og forventninger til resultater. Samarbeidsavtalen Troms inngikk i 2011 med Rogaland og Finnmark fylkeskommuner, vil i forlengelse av dette kunne gi positive ringvirkninger. Avtalen legger til rette for felles innsats i forhold til nordvestrussiske fylker på områder hvor russisk og norsk side finner det formålstjenlig. I tillegg til samarbeidsavtalene med de russiske fylkene har Troms fylkeskommune en samarbeidsavtale med Norrbotten Läns Landsting. Nord-Norges Europakontor eies og finansieres av Troms og Nordland fylkeskommuner og har i tillegg fem samarbeidsavtaler. I kontorets strategiplan heter det at Europakontoret skal bidra til at Nord-Norge er en kjent og aktiv aktør i Europa. I tillegg skal kontoret legge til rette for større internasjonal aktivitet i Troms og Nordland. Kontoret tilbyr deltakelse på kurs og konferanser, som ikke bare kan bidra til økt kompetanse, men også er viktige møteplasser for beslutningstakere fra ulike sektorer i nord og sentrale personer i Brussel-miljøet. Kontoret fungerer som et koblingspunkt mot Europa og jobber aktivt opp mot EU-systemet for å fremme fylkenes og partnernes interesser. På oppdrag fra eierne skal kontoret ha spesielt fokus på regionalpolitikk, Den nordlige dimensjon og følge EUs politikk for arktiske områder. 22
2.4 Drifts- og utbyggingssenteret – sektor 11 2010-kr 2011-kr 2012-kr REGN 2010 BUD 2011 BUD 2012 Driftsutgifter 152 129 128 770 117 583 Driftsinntekter -54 618 -34 187 -35 033 Resultat/ramme 97 511 94 583 83 424 Endring fra året før -11 159 Kommentarer til endringer: Assisterende stabssjef med advokatkontoret, bygg og eiendom samt arkivavdelingen utgjør Drifts- og utbyggingssenteret. IT videreføres fra 2012 som eget senter. Endringen fra 2011 gjelder administrativ omorganisering til drifts- og utbyggingssenter uten IT samt prisvekst. I tillegg er det det justert for husleieinntekter. Tabellen under viser endringene fordelt på hver enkelt avdeling. Endring: +/- kr Prisvekst 1 656 Ass. stabssjef 2 337 Flytting IT -12 336 Arkivavdelingen -2 337 Bygg og eiendom 395 Korrigering bygg: Husleieinntekter Fylkeshuset -295 Husleieinntekter Breivika, blokk 4 -579 SUM ENDRING -11 159 Mål og premisser for bruk av bevilgning: Det vises til kommentarer fra hver enkelt avdeling nedenfor. 23
Page 1: ÅRSBUDSJETT 2012 KOMMENTARER 1
Page 4 and 5: Fylkesrådets budsjett- og økonomi
Page 6 and 7: Budsjett 2012: 1. Det vedtas et net
Page 8 and 9: Det er i høst gjennomført et forp
Page 10 and 11: 14. Hovedelementene i driftsbudsjet
Page 12 and 13: Vedtatt 2011 bud 2012 2013 2014 201
Page 14 and 15: Vedtatt 2011 bud 2012 2013 2014 201
Page 16 and 17: 2.1 Politiske styringsorganer - sek
Page 18 and 19: 2.2 Kontrollorganer - sektor 01 Tek
Page 20 and 21: I tillegg er det lagt inn midler ti
Page 24 and 25: ASSISTERENDE STABSSJEF 2010-kr 2011
Page 26 and 27: BYGG- OG EIENDOM 2010-kr 2011-kr 20
Page 28 and 29: Fylkesrådet har i forslag til buds
Page 30 and 31: Bedriftshelsetjeneste/HMS Bedriftsh
Page 32 and 33: Økonomisenteret har en målsetting
Page 34 and 35: Mål: På bakgrunn av vedtatt IT-st
Page 36 and 37: Imidlertid skal arbeide med ny skol
Page 38 and 39: For å strukturere denne innsatsen
Page 40 and 41: I løpet av de nærmeste årene vil
Page 42 and 43: fylkeskommunen. Fra 2. halvår 2010
Page 44 and 45: 2.9 Tannhelse - sektor 40 Tekst 201
Page 46 and 47: kompetansesentrene er ute på samme
Page 48 and 49: 2.10 Kultur - sektor 50 Tekst 2010-
Page 50 and 51: FUNKJSON 480 SAMISK SPRÅK OG KULTU
Page 52 and 53: FUNKSJON 740 FYLKESBIBLIOTEKET Teks
Page 54 and 55: Videreføring av tilretteleggingen
Page 56 and 57: FUNKSJON 772 KUNSTPRODUKSJON Tekst
Page 58 and 59: Mål og premisser for bruk av bevil
Page 60 and 61: 2.11 Samferdsel - sektor 60 2010- k
Page 62 and 63: Kommentarer til endringer: Endring:
Page 64 and 65: FUNKSJON 721 TRAFIKKSIKKERHET 2010-
Page 66 and 67: FUNKSJON 730 BILRUTER 2010- kr 2011
Page 68 and 69: For å dekke opp for kostnadsøknin
Page 70 and 71: for bygging av fartøyet er fordelt
Page 72 and 73:
FUNKSJON 420 ADMINISTRASJON Tall i
Page 74 and 75:
ØVRIGE FYLKESKOMMUNALE VIRKEMIDLER
Page 76 and 77:
Omstillingsbehov i kommunene Det er
Page 78 and 79:
FUNKSJON 715 LOKAL OG REGIONAL UTVI
Page 80 and 81:
2.10 Sektorovergripende poster i 10
Page 82 and 83:
Refusjon kapitalutgifter Det er inn
Page 84 and 85:
Amortiserte premieavvik Amortiserte
Page 86 and 87:
3 INVESTERINGSBUDSJETT 2012 Etter t
Page 88 and 89:
INVESTERINGSOVERSIKT Kostnadsanslag
Page 90 and 91:
3.3 Personal- og organisasjonssente
Page 92 and 93:
3.6 Samferdsel FYLKEVEIPLAN Prosjek
Page 94 and 95:
Fylkesvegplanen forutsetter at det
Page 96 and 97:
Mindre utbedringer tunneler Prosjek
Page 98 and 99:
Gang- og sykkelvei Evenskjer - Skå
Page 100 and 101:
Konsekvensene av ikke å bruke mer
Page 102 and 103:
OBLIGATORISKE SKJEMAER TIL ÅRSBUDS
Page 104:
Troms fylkeskommune Forslag Vedtatt
show all

Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?