Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Innsparingen på tjenestekjøpet blir omdisponert til taksttiltak, økt ruteproduksjon og oppgaver<br />
som <strong>fylkeskommune</strong>n overtar fra selskapene i <strong>for</strong>bindelse med anbudskontraktene. Dette<br />
gjelder blant annet trykking og distribusjon av rutehefter, in<strong>for</strong>masjonsarbeid/annonsering,<br />
kundesenter, administrasjon (inkl. regnskap og inn<strong>for</strong>dring), kontrolltiltak med mere. Midler<br />
benyttes også til terminaler, venterom og knutepunkter.<br />
Drift av <strong>Troms</strong> fylkestrafikk FKF er <strong>for</strong>utsatt dekket inn ved omdisponering av midler<br />
innen<strong>for</strong> rammene til kollektivtrafikk, hovedsakelig bilruter.<br />
FUNKSJON 731 FYLKESVEIFERGER<br />
2010- kr 2011- kr <strong>2012</strong>- kr<br />
REGN 2010 BUD 2011 BUD <strong>2012</strong><br />
Driftsutgifter 217 239 221 616 228 021<br />
Driftsinntekter -9 649 -9 670 -6 487<br />
Resultat/ramme 207 591 211 946 221 534<br />
Endring fra året før 9 588<br />
Kommentarer til endringer:<br />
Endring:<br />
+/- kr. I 1000 kr<br />
Prisstigning/deflator 6 882<br />
Intern omdisponering fra funksjon 732 2 706<br />
SUM ENDRING 9 588<br />
På inntektssiden er det lagt til grunn en takstøkning i henhold til Statsbudsjettets<br />
<strong>for</strong>utsetninger (riksregulativet) på 3,1 prosent. Det er ikke lagt inn andre tiltak på<br />
inntektssiden. Rammen til fylkesvegfergedrift ble økt med 10 mill. kroner fra 2011 <strong>for</strong> å<br />
dekke økte avskrivningskostnader på de tre nye fergene som er satt i trafikk høsten 2011.<br />
Funksjonen har hatt en stor kostnadsøkning de siste to årene, noe som skyldes at<br />
anbudskontraktene <strong>for</strong> Storstein-Lauksundskaret og Refsnes-Flesnes er vesentlig dyrere enn i<br />
2009. Generelt har kostnadene knyttet til fergedrift hatt en stor økning siden 2009.<br />
<strong>Budsjett</strong>rammen har også måttet dekke en kostnadsøkning knyttet til sambandet Vikran-<br />
Larseng der <strong>fylkeskommune</strong>ns bidrag til Rya<strong>for</strong>bindelsen AS og overføringer til<br />
drift/vedlikehold fylkesveier i <strong>2012</strong> blir større en den samlede netto driftskostnaden <strong>for</strong><br />
fergesambandet i 2011. I 2011 kostet sambandet 8 mill. kroner i netto driftsutgifter, mens<br />
overføringen knyttet til ferdigstillelse av Rya<strong>for</strong>bindelsen er på 10,6 mill. kroner i <strong>2012</strong>. Dette<br />
skyldes at <strong>fylkeskommune</strong>n må dekke en framtidig avskrivning <strong>for</strong> en eventuell ny ferge til<br />
sambandet som en del av finansieringen av prosjektet.<br />
For fergesambandet Lyngseidet-Olderdalen er det inngått en avtale om et tilleggskjøp på 1,5<br />
mill. kroner <strong>for</strong> å sikre kafedrift på fergen. Dette kommer som en kostnadsøkning ut over<br />
tilgjengelig ramme og dekkes inn med reduksjoner i sambandet Breivikeidet-Svensby.<br />
67
Change language