Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2.10 Sektorovergripende poster<br />
i 1000 kr 2010-kr 2011-kr <strong>2012</strong>-kr<br />
REGN 2010 BUD 2011 BUD <strong>2012</strong><br />
Driftsutgifter 457 064 297 742 431 104<br />
Driftsinntekter -2 661 384 -2 508 209 -2 673 817<br />
Resultat/ramme -2 204 320 -2 210 467 -2 242 713<br />
Endring fra året før -32 246<br />
Kommentarer til endringer:<br />
Alle endringer er spesifisert i tabellen Driftsrammer <strong>2012</strong>–2015 <strong>for</strong>an i dokumentet. I tillegg<br />
er alle postene spesifisert med budsjettbeløp <strong>for</strong> henholdsvis 2011 og <strong>2012</strong> i egen tabell<br />
neden<strong>for</strong> og endringene spesifiseres der<strong>for</strong> ikke ytterligere.<br />
Tabell 2.10.1 Spesifisert budsjett Sektorovergripende poster<br />
Opprinnelig<br />
Justering av<br />
Spesifikasjon sektor 90 - Sektorovergripende poster Vedtatt 2011 Vedtatt 2011 Forslag <strong>2012</strong><br />
Skatteinntekter -619 000 -619 000 -672 000<br />
Rammetilskudd -1 689 000 -1 690 000 -1 738 000<br />
Rentekompensasjon skolebygg -2 730 -3 700 -13 029<br />
Rentekompensasjon veginvesteringer -3 750 -8 750 -6 250<br />
Renteutgifter 59 093 68 438 57 515<br />
Renteinntekter -8 750 -11 250 -7 700<br />
Aksjeutbytte -73 500 -73 500 -73 500<br />
Avdrag på lån 80 360 79 909 80 060<br />
Interne kapitalutgifter dekket av etatene -32 561 -28 920 -26 386<br />
Refusjon fra staten <strong>for</strong> kapitalutgifter TANN-bygget -19 710 -19 234 -19 225<br />
Ref.kap.utg trafikkterm. Finnsnes,opphør 1.5.2011 -892 -957 0<br />
Refusjon kap.utg. <strong>Troms</strong>ø kommune, rassikring Isbergan -733 -703 -703<br />
Refusjon kap.utg. Harstad kommune Dale-Alvestad -2 360<br />
Refusjon kap.utg. Harstad kommune Sørliveien -312<br />
Rest lønnsøkning og innsparing stilling (<strong>for</strong>deles på etatene) 2 100 2 800 2 800<br />
Avsatt til lønnsøkning i 2011/<strong>2012</strong> (<strong>for</strong>deles på etatene) 24 300<br />
Avsatt til lønnsøkning i <strong>2012</strong> (<strong>for</strong>deles på etatene) 40 342<br />
Reguleringspremie KLP 22 800 22 800 56 364<br />
Premieavvik KLP og SPK -15 415 -15 415 -55 541<br />
Amortiserte premieavvik KLP og SPK 10 386 10 386 12 664<br />
AFP-premie 62-64 år, servicepensjoner og premie andre KLP 4 268 4 268 4 552<br />
Rentegarantipremie KLP 912 912 1 173<br />
Tilskudd Sikringsfond, sikringsordning og pensj.ktr. KLP 194 194 257<br />
Arb.giv.avg.div. pensjoner 346 346 384<br />
Pensjoner KLP tidl ansatte Opus, inkl.arb. 152 152 152<br />
Økt premie SPK (<strong>for</strong>deles på skolene) 1 877 1 877 2 988<br />
Økt løpende premie KLP (<strong>for</strong>deles på etatene) 46 46 4 731<br />
Mva-kompensasjon, til <strong>for</strong>deling -10 334 -10 571 -10 571<br />
Mva-kompensasjon investeringer -29 250 -36 590 -39 000<br />
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre<strong>for</strong>bruk -15 000 0 0<br />
Overføring fra drift til investering (egenkapital invest.) 126 632 133 442 142 822<br />
Avsetning til disposisjonsfond 992 973 -9 240<br />
SUM -2 210 467 -2 192 047 -2 242 713<br />
80
Change language