Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune

More documents

Recommendations

Info

2.10 Kultur – sektor 50 Tekst 2010-kr 2011-kr 2012-kr REGN 2010 BUD 2011 BUD 2012 Driftsutgifter 173 485 163 688 168 580 Driftsinntekter -100 226 -79 951 -82 161 Resultat/ramme 73 259 83 737 86 419 Endring fra året før 2 682 Kommentarer til endringer: Endringene utover prisvekst er kommentert under mål og premisser samt i kommentaren til aktuell funksjon. Endring: +/- kr Prisvekst 1 476 Reduksjon kapitalutgifter Tromsø bibliotek -16 Halti, tilskudd til å dekke kapitalutgifter 1 024 Bygningsvern – matching Riksantikvaren 100 Økning driftstilskudd kulturinstitusjoner og muséer 398 Troms fylkeskultursenter – tilbakeført mindreinntekt husleie 2011 -300 SUM ENDRING 2 682 Mål og premisser for bruk av bevilgning: Området omfatter fylkesbibliotek, kulturarv og museer, kunst- og kulturformidling, folkehelse, idrett og friluftsliv, inkludert forvaltning av høstbare vilt- og fiskearter, Kultur i Troms (landsdelsmusikerne og Den kulturelle skolesekken), Troms fylkeskultursenter, samisk språk og kultur og kultursamarbeid i Barentsregionen. Fylkesrådet foreslår med dette en økning av rammen til kultur med 2 682 mill. kroner. Fylkesrådet tar de frivilliges innsats på alvor og viderefører bevilgningen til arbeid innen folkehelse, friluftsliv, idrett og kultur i regi av frivillige organisasjoner med 5 mill. kroner. Til grunn for prioriteringene ligger Fylkesrådets tiltredelseserklæring, fylkesplanen 2010- 2013, bibliotekplan for Troms 2011-2014, kulturarvplan for Troms 2011-2014, handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014, Nordnorsk kulturavtale, handlingsplan for folkehelse, idrett og friluftsliv 2008-2013 og intern strategi for fremme av folkehelse i Troms fylkeskommune 2011-2013. 48
FUNKSJON 420 ADMINISTRASJON Tekst 2010-kr 2011-kr 2012-kr REGN 2010 BUD 2011 BUD 2012 Driftsutgifter 1 722 1 857 1 867 Driftsinntekter -136 -78 -79 Resultat/ramme 1 586 1 779 1 788 Endring fra året før 9 Kommentarer til endringer: Ingen endringer utover prisvekst. Mål og premisser for bruk av bevilgning: Funksjonen omfatter ledelse av etaten og en halv stilling til samepolitisk virksomhet. FUNKSJON 460 FOLKEHELSE OG FYSAK Tekst 2010-kr 2011-kr 2012-kr REGN 2010 BUD 2011 BUD 2012 Driftsutgifter 5 994 Driftsinntekter -2 707 Resultat/ramme 3 287 - - Endring fra året før - Kommentarer til endringer: Tjeneste 46050 Fysak er endret til tjeneste 48060 Regionalt folkehelsearbeid og flyttet til funksjon 480 i samsvar med Kostraveilederen for 2011. 49
Page 1: ÅRSBUDSJETT 2012 KOMMENTARER 1
Page 4 and 5: Fylkesrådets budsjett- og økonomi
Page 6 and 7: Budsjett 2012: 1. Det vedtas et net
Page 8 and 9: Det er i høst gjennomført et forp
Page 10 and 11: 14. Hovedelementene i driftsbudsjet
Page 12 and 13: Vedtatt 2011 bud 2012 2013 2014 201
Page 14 and 15: Vedtatt 2011 bud 2012 2013 2014 201
Page 16 and 17: 2.1 Politiske styringsorganer - sek
Page 18 and 19: 2.2 Kontrollorganer - sektor 01 Tek
Page 20 and 21: I tillegg er det lagt inn midler ti
Page 22 and 23: Internasjonalt arbeid Fram til okto
Page 24 and 25: ASSISTERENDE STABSSJEF 2010-kr 2011
Page 26 and 27: BYGG- OG EIENDOM 2010-kr 2011-kr 20
Page 28 and 29: Fylkesrådet har i forslag til buds
Page 30 and 31: Bedriftshelsetjeneste/HMS Bedriftsh
Page 32 and 33: Økonomisenteret har en målsetting
Page 34 and 35: Mål: På bakgrunn av vedtatt IT-st
Page 36 and 37: Imidlertid skal arbeide med ny skol
Page 38 and 39: For å strukturere denne innsatsen
Page 40 and 41: I løpet av de nærmeste årene vil
Page 42 and 43: fylkeskommunen. Fra 2. halvår 2010
Page 44 and 45: 2.9 Tannhelse - sektor 40 Tekst 201
Page 46 and 47: kompetansesentrene er ute på samme
Page 50 and 51: FUNKJSON 480 SAMISK SPRÅK OG KULTU
Page 52 and 53: FUNKSJON 740 FYLKESBIBLIOTEKET Teks
Page 54 and 55: Videreføring av tilretteleggingen
Page 56 and 57: FUNKSJON 772 KUNSTPRODUKSJON Tekst
Page 58 and 59: Mål og premisser for bruk av bevil
Page 60 and 61: 2.11 Samferdsel - sektor 60 2010- k
Page 62 and 63: Kommentarer til endringer: Endring:
Page 64 and 65: FUNKSJON 721 TRAFIKKSIKKERHET 2010-
Page 66 and 67: FUNKSJON 730 BILRUTER 2010- kr 2011
Page 68 and 69: For å dekke opp for kostnadsøknin
Page 70 and 71: for bygging av fartøyet er fordelt
Page 72 and 73: FUNKSJON 420 ADMINISTRASJON Tall i
Page 74 and 75: ØVRIGE FYLKESKOMMUNALE VIRKEMIDLER
Page 76 and 77: Omstillingsbehov i kommunene Det er
Page 78 and 79: FUNKSJON 715 LOKAL OG REGIONAL UTVI
Page 80 and 81: 2.10 Sektorovergripende poster i 10
Page 82 and 83: Refusjon kapitalutgifter Det er inn
Page 84 and 85: Amortiserte premieavvik Amortiserte
Page 86 and 87: 3 INVESTERINGSBUDSJETT 2012 Etter t
Page 88 and 89: INVESTERINGSOVERSIKT Kostnadsanslag
Page 90 and 91: 3.3 Personal- og organisasjonssente
Page 92 and 93: 3.6 Samferdsel FYLKEVEIPLAN Prosjek
Page 94 and 95: Fylkesvegplanen forutsetter at det
Page 96 and 97: Mindre utbedringer tunneler Prosjek
Page 98 and 99:
Gang- og sykkelvei Evenskjer - Skå
Page 100 and 101:
Konsekvensene av ikke å bruke mer
Page 102 and 103:
OBLIGATORISKE SKJEMAER TIL ÅRSBUDS
Page 104:
Troms fylkeskommune Forslag Vedtatt
show all

Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?