Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune

For kommentarer til følgende poster vises det til økonomiplandokumentet; skatteinntekter,
rammetilskudd, renteutgifter og – inntekter, aksjeutbytte, avdrag på lån, avsetning til
lønnsøkning og bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk. Alle disse postene er
det redegjort for i økonomiplanen og de kommenteres derfor ikke nærmere i årsbudsjettet.
Enkelte poster kommenteres både i økonomiplanen og årsbudsjettet.
Rentekompensasjon skolebygg
Den gamle ordningen med rentekompensasjon for en gitt ramme til investeringer i skolebygg
ble innført i 2002. For Troms fylkeskommunes del innebærer den kompensasjon for
renteutgifter beregnet etter Husbankens satser for låneopptak på vel 114 mill. kroner.
Kompensasjonen beregnes etter estimert løpetid på 20 år der de 5 første årene regnes som
avdragsfri periode og deretter reduseres grunnlaget med 1/15 per år. Den avdragsfrie perioden
opphørte for knapt 10 mill. kroner pr. 1.7.2009 og opphører for det resterende beløpet per
1.7.2011. Som følge av den generelle rentereduksjonen i løpet av de siste årene budsjetteres
det med kompensasjon etter 3,5 prosent rente p.a.
Det er innført en ny ordning med rentekompensasjon for skolebygg som Troms
fylkeskommune ikke har benyttet foreløpig. Vi har en ”kvote” på 118 mill. kroner som vi kan
søke om. Det vil bli søkt om rentekompensasjon for to prosjekter som er avsluttet:
verkstedbygg Kvaløya vgs og påbygging og renovering Kongsbakken vgs. Dette utgjør til
sammen 80 mill. kroner. Når verkstedbygg Finnfjordbotn vgs står ferdig vil det også bli søkt
om rentekompensasjon for investeringer knyttet til denne investeringen.
Rentekompensasjon veginvesteringer
I forbindelse med overføring av deler av riksvegnettet til fylkeskommunene ble det innført en
ordning med rentekompensasjon for investeringer i transporttiltak i fylkeskommunene. Troms
fylkeskommune får rentekompensasjon for investeringer på 100 mill. kroner per år.
Kompensasjonen beregnes etter 3,5 % rente.
Interne kapitalutgifter dekket av etatene
Dette er inntektsføring av intern overføring fra etatene for kapitalutgifter tilknyttet såkalte
”økonomipakkelån”. Det vil si at fylkestinget har vedtatt etatene må dekke kapitalutgifter for
lånefinansiering av enkelte investeringstiltak fra egne driftsrammer.
Tabell 2.10.2 Kapitalutgifter økonomipakkelån per virksomhet
Økonomipakkelån BUD 2012
Drifts- og forvaltningssenteret, Bygg- og eiendom 413 100
Senja videregående skole 140 800
Skjervøy videregående skole 114 700
Breivika videregående skole 146 400
Rå videregående skole 55 500
Tromsø maritime skole 711 300
Tromsø maritime skole, Havarivernsenteret 108 200
Nordreisa videregående skole 173 200
Utdanningsetaten 4 260 700
Utdanningsetaten 811 200
Tannhelseetaten 1 513 600
Samferdselsetaten 17 937 400
Totalt 26 386 100
81