Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Økte utgifter knyttet til pensjonspremien til SPK er beregnet til 2,99 mill. kroner mens<br />
økningen til KLP blir på 4,73 mill. kroner. Dette er ikke lagt inn i rammene til sektorene ennå<br />
og beløpene budsjetteres der<strong>for</strong> <strong>for</strong>eløpig på sektor 90. Beløpene justeres mot sektorenes<br />
budsjetter senere i budsjettprosessen.<br />
Samlet økning fra 2011 til <strong>2012</strong> er beregnet til 7,72 mill kroner og i budsjettet har vi dekning<br />
<strong>for</strong> 1,92 mill kroner slik at rammen må økes med 5,8 mill. kroner.<br />
Reguleringspremie KLP<br />
Reguleringspremien til KLP kommer i tillegg til ordinære løpende premiesatser og størrelsen<br />
på premien bestemmes av utfallet av lønns- og pensjonsreguleringene. KLP har estimerte<br />
premier <strong>for</strong> <strong>2012</strong> basert på en <strong>for</strong>utsetning om <strong>for</strong>ventet årslønnsvekst på 4,50 prosent. Dette<br />
er basert på Statistisk Sentralbyrås (SSB) og Norges Banks vurderinger av utsiktene til<br />
lønnsvekst. Beregningen viser en <strong>for</strong>ventet utgift på 56,36 mill. kroner og posten må dermed<br />
økes med 33,56 mill. kroner i <strong>for</strong>hold til budsjettet <strong>for</strong> 2011.<br />
Til orientering har SPK en ordning der reguleringspremien er innbakt i ordinære løpende<br />
premier, der<strong>for</strong> har de også en høyere sats <strong>for</strong> løpende premie enn KLP.<br />
AFP 62 – 64 år<br />
AFP-premien <strong>for</strong> aldersgruppen 62-64 år kommer i tillegg til den ordinære løpende pensjonspremien<br />
til KLP. Tilleggsbeløpet utgjør i henhold til KLPs beregninger 4,45 mill. kroner <strong>for</strong><br />
<strong>2012</strong>. Dette gir en økning på 0,3 mill. kroner fra budsjett 2011.<br />
Andre pensjonsutgifter<br />
Dette gjelder en del gamle avtaler om servicepensjoner, beregnet til kr 285.400 <strong>for</strong> <strong>2012</strong>,<br />
premie <strong>for</strong> leger, sykepleiere og OPUS-ansatte (tidligere ansatte) på kr 267.000 samt tilskudd<br />
til sikringsfond, sikringsordning og pensjonskontor KLP samt honorar <strong>for</strong> akturarberegninger<br />
SPK med til sammen kr 269.100.<br />
Rentegarantipremie<br />
Premien er prisen <strong>for</strong> <strong>for</strong>sikringsselskapets garanterte minimumsavkastning til kundene.<br />
Anslaget <strong>for</strong> premien er avhengig av at pensjonsmidlene <strong>for</strong>valtes i samme portefølje som i<br />
2011 og baserer seg på ”balansert” portefølje <strong>for</strong> <strong>Troms</strong> <strong>fylkeskommune</strong>s del. KLP har<br />
<strong>for</strong>eløpig beregnet beløpet til 1,249 mill. kroner i <strong>2012</strong>, en økning på kr 337.300 fra<br />
opprinnelig budsjett 2011.<br />
Premieavvik<br />
Premieavviket er differansen mellom innbetalt premie i året og beregnet pensjonskostnad fra<br />
pensjonsselskapene, jfr. kommentarer om pensjon i økonomiplanen.<br />
For <strong>2012</strong> viser <strong>for</strong>eløpige beregninger fra SPK et negativt premieavvik (reduksjon av<br />
kostnadene) på 8,073 mill. kroner. KLP’s <strong>for</strong>eløpige beregninger viser et negativt<br />
premieavvik på 47,469 mill. kroner. Begge beløpene er inkl. arbeidsgiveravgift.. Til sammen<br />
altså et negativt premieavvik på 55,541 mill. kroner. <strong>Budsjett</strong>rammen viser en inntekt på<br />
15,415 mill. kroner i 2011. Inntekten økes dermed med 40,126 mill. kroner i <strong>2012</strong>.<br />
83
Change language