Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
Budsjett for 2012 - Troms fylkeskommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FUNKSJON 420 ADMINISTRASJON<br />
2010- kr 2011- kr <strong>2012</strong>- kr<br />
REGN 2010 BUD 2011 BUD <strong>2012</strong><br />
Driftsutgifter 6 433 6 819 5 059<br />
Driftsinntekter -600 -113 -115<br />
Resultat/ramme 5 833 6 706 4 944<br />
Endring fra året før -1 762<br />
Kommentarer til endringer:<br />
Endring:<br />
+/- kr. I 1000 kr<br />
Prisstigning 10<br />
Lønnsmidler overført til andre tjenester -1 772<br />
SUM ENDRING -1 762<br />
Kontering av lønn <strong>for</strong> flere stillinger ble i 2011 endret fra administrasjon til andre tjenester,<br />
hovedsakelig tjeneste 72000 – Fylkesveier, nyanlegg, drift og vedlikehold i samsvar med<br />
bestemmelsene i KOSTRA. Endringen skyldes dermed ikke endringer i bemanningen, kun<br />
flytting av midler innen<strong>for</strong> samferdselsetatens rammer.<br />
Reell endring av rammen fra 2011 er der<strong>for</strong> bare tillegging av prisvekst til <strong>2012</strong>.<br />
Mål og premisser <strong>for</strong> bruk av bevilgning:<br />
Midlene benyttes til lønnsutgifter til administrasjon og samferdselsplanlegging. I tillegg<br />
benyttes midlene til å dekke reiseutgifter, administrasjonskostnader og kompetanseheving.<br />
FUNKSJON 480 DIVERSE FELLESUTGIFTER<br />
2010- kr 2011- kr <strong>2012</strong>- kr<br />
REGN 2010 BUD 2011 BUD <strong>2012</strong><br />
Driftsutgifter 65 678 572<br />
Driftsinntekter -350 -301 -308<br />
Resultat/ramme -285 377 264<br />
Endring fra året før -113<br />
61
Change language