? Jahresbericht 2010 - (ESF) im Land Bremen

BAP-Jahresbericht 2010
Programmumsetzung im BAP
6.11.4 Fall- und Ergebniskosten
Die Fallkosten stellen sich wie folgt dar:
Unterfonds/
Programmschwerpunkt
2.1 Zielgruppen
Wesentlicher
Output
Beratene
2010_BAP Jahresbericht V5.7-mk.doc
20. Oktober 2011 Seite 104 von 163
Plan (Priosetzung) Jahresende Abweichung
Ist-Plan (Posi-
Eintritte Budget Fallkosten Eintritte
FL
Jahresende
Fallkosten
tiver Wert -->
Fallkosten sind
höher als geplant)
Abs. % Plan
Personen 25.686 4.227 0,165 26.162 4.082 0,156 -0,009 -5%
2.5 Beratung Frauen
Beratene
Personen 2.250 740 0,329 4.954 832 0,168 -0,161 -49%
Gesamt 27.936 4.967 0,178 31.116 4.914 0,158 -0,020 -11%
Tabelle 79: Arbeitsmarktorientierte Beratung (UF 2.1 und 2.5) – Entwicklung der Fallkosten. Stichtag 31.12.2010. Quelle: VERA.
Die Fallkosten fallen bis Jahresende mit 158 Euro je beratene Person wesentlich geringer aus als in
der Prioritätensetzung in Höhe von 178 Euro vorgesehen. Die Abweichung ist vor allem im Unterfonds
2.5 festzustellen: Waren hier in der Prioritätensetzung Kosten in Höhe von 329 Euro vorgesehen, lagen
diese bis Jahresende bei 168 Euro. Grund hierfür ist, dass mit dem vorgesehenen Budget nur die
Hälfte an Beratungen vorgesehen war. In der Folge sind die Fallkosten erheblich gesunken.
Es erfolgte keine Definition von Ergebniskosten, da Gegenstand des Programm Beratungen sind,
deren Ergebnisse sich nicht an eindeutig festzulegenden Indikatoren messen lassen.
6.11.5 Fazit
Der finanzielle Umsetzungsstand des Programms entspricht der Planung. Sowohl im Unterfonds 2.1
als auch im Unterfonds 2.5 werden die Zielgruppen weitgehend erreicht. Im Unterfonds 2.5 wurden
deutlich mehr Intensiv- oder Prozessberatungen in Anspruch genommen als ursprünglich geplant.
6.12 Ausbildung und Jugend mit Zukunft (Unterfonds 2.2. und 2.3)
Das Programm Ausbildung und Jugend mit Zukunft richtet sich einerseits insbesondere an Zielgruppen
mit einem zusätzlichen Förderbedarf, die von der günstigen Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt
bisher nicht in erforderlichem Umfang profitieren konnten. Andererseits richtet sich die Förderung
daran aus, die Qualität der Berufsausbildung zu steigern und innovative Ansätze in der beruflichen
Ausbildung anzuregen.
Das Programm ist in folgende Leitziele unterteilt, denen jeweils noch weitere spezifische Ziele zugeordnet
sind, die besondere Förderziele oder Zielgruppen benennen:
A. Optimierung des Übergangs und Stärkung der Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
in die betriebliche Ausbildung,
B. Schaffung und Sicherung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen für Jugendliche und junge Erwachsene,