? Jahresbericht 2010 - (ESF) im Land Bremen
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BAP-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2010</strong><br />
Programmumsetzung <strong>im</strong> BAP<br />
6.16.4 Fall- und Ergebniskosten<br />
Bei den Ergebniskosten ist zu berücksichtigen, dass der finanzielle Anteil durch die Jobcenter in den<br />
Maßnahmen unterschiedlich hoch ist. Im Folgenden wird auf die Entwicklung der Fallkosten eingegangen.<br />
Unterfonds/<br />
Programmschwerpunkt<br />
Wesentlicher<br />
Output<br />
Plan (Prio.-Setz.) Jahresende<br />
Eintritte<br />
Bud-<br />
get<br />
Fall-<br />
kosten<br />
<strong>2010</strong>_BAP <strong>Jahresbericht</strong> V5.7-mk.doc<br />
20. Oktober 2011 Seite 149 von 163<br />
Eintritte<br />
FL Jahresende<br />
Fallkosten<br />
Abweichung Ist-<br />
Plan (Positiver<br />
Wert) --> Fallkosten<br />
sind<br />
höher als geplant<br />
Abs. % Plan<br />
3.3 <strong>Bremen</strong> Produktiv Arbeitslose 5.360 13.643 2,545 4.396 12.672 2,883 0,337 13%<br />
3.4 <strong>Bremen</strong> Integrativ Arbeitslose 310 1.180 3,806 1.048 952 0,908 -2,898 -76%<br />
Gesamt 5.670 14.823 2,614 5.444 13.624 2,503 -0,112 -0,043<br />
Tabelle 120: <strong>Bremen</strong> Produktiv und Integrativ – Entwicklung der Fallkosten. Stichtag 31.12.<strong>2010</strong>. Quelle: VERA.<br />
In der Planung wurden für das Programm <strong>Bremen</strong> Produktiv und Integrativ Fallkosten in Höhe von<br />
2.614 Euro vorgesehen. Zum Ende des Berichtsjahres <strong>2010</strong> sind rechnerisch Fallkosten in Höhe von<br />
2.503 Euro angefallen. Dies entspricht annähernd den Planwerten.<br />
Allerdings ist in der Einzelbetrachtung eine erhebliche Abweichung der rechnerisch ermittelten Fallkosten<br />
<strong>im</strong> Unterfonds 3.4 festzustellen, da sich hier die Anzahl der eingetretenen Arbeitslosen <strong>im</strong> Ist<br />
<strong>im</strong> Vergleich zur Planung mehr als verdreifacht hat. In der Konsequenz sind in diesem Unterfonds die<br />
rechnerisch ermittelten Fallkosten <strong>im</strong> Vergleich zur Planung um 76 Prozent zurückgegangen.<br />
Die Ergebniskosten haben sich folgendermaßen entwickelt:<br />
Unterfonds/<br />
Programmschwerpunkt<br />
3.3<br />
3.4<br />
Austritte<br />
An-<br />
zahl<br />
in %<br />
der<br />
Eintritte<br />
Anteil<br />
Ausgaben<br />
(FL)<br />
Maßnahme erfolgreich<br />
beendet*<br />
Erfolgsindikatoren<br />
Anzahl Ergebniskosten Indikator<br />
<strong>Bremen</strong> Produktiv<br />
4.351 99% 12.543 3.115 4,027<br />
<strong>Bremen</strong> Integrativ<br />
1.028 98% 934 458 2,039<br />
Gesamt 5.379 99% 13.461 3.573 3,768<br />
Verbleib direkt<br />
nach Abschl. in<br />
SVB<br />
Verbleib direkt<br />
nach Abschl. in<br />
SVB<br />
Erfolgsquote<br />
Anzahl<br />
Ergebniskosten<br />
21% 917 13,675<br />
10% 102 9,155<br />
* Berücksichtigt wurden hier ausschließlich Personen, die die Maßnahme beendet haben. Positive und negative Abbrüche<br />
bleiben unberücksichtigt.<br />
Tabelle 121: <strong>Bremen</strong> Produktiv und Integrativ – Entwicklung der Ergebniskosten. Stichtag 31.12.<strong>2010</strong>. Quelle: VERA.<br />
Zum Programmende ist zu verzeichnen, dass insgesamt 99 Prozent der Personen, die bisher in das<br />
Programm eingetreten sind, die Weiterbildung beendet haben. Die Ergebniskosten für eine erfolgreich<br />
beendete Maßnahme belaufen sich rechnerisch auf 3.768 Euro. Im Programm <strong>Bremen</strong> Produktiv<br />
fallen diese höher aus.
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