? Jahresbericht 2010 - (ESF) im Land Bremen
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BAP-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2010</strong><br />
Programmumsetzung <strong>im</strong> BAP<br />
Bewertung und Handlungsbedarf<br />
Im Jahresfortschrittsbericht wurde bereits festgestellt, dass der Auszahlungsstand <strong>im</strong> Verhältnis zu<br />
den Festlegungen niedrig ist. Die Auszahlungen haben sich mittlerweile zwar gesteigert, bleiben aber<br />
dennoch hinter den Erwartungen zurück. Der materielle Verlauf ist zufrieden stellend. Es wurden wesentlich<br />
mehr Personen erreicht als in der Planung vorgesehen. Die beabsichtigte Verstetigung des<br />
Projektes ohne weitere BAP-Förderung erweist sich als schwierig in der Umsetzung.<br />
6.6.3 Fall- und Ergebniskosten<br />
Die Fallkosten werden für das Verbundprojekt für Personen in Beratungsprozessen ermittelt. Diese<br />
stellen sich wie folgt dar:<br />
wesentlicher Output<br />
Plan Jahresende<br />
Eintritte Budget Fallkosten Eintritte<br />
<strong>2010</strong>_BAP <strong>Jahresbericht</strong> V5.7-mk.doc<br />
20. Oktober 2011 Seite 86 von 163<br />
FL Jahresende <br />
Fallkosten<br />
Abweichung Ist-<br />
Plan (Positiver<br />
Wert --> Fallkosten<br />
sind höher als<br />
geplant)<br />
Abs. % Plan<br />
beratene Personen in<br />
Beratungsprozessen 54 303 5,611 196 273 1,391 -4,220 -75%<br />
Tabelle 58: Verbundprojekt Beruf und Familie (UF 1.3) – Entwicklung der Fallkosten. Stichtag 31.12.<strong>2010</strong>. Quellen: VE-<br />
RA/Bewilligungszahlen aus Berichterstattung der Gesellschaften zur Fachkräfteinitiative.<br />
Die Fallkosten in Höhe von 1.391 Euro fallen wesentlich geringer aus als in der Prioritätensetzung mit<br />
5.611 Euro vorgesehen. Im Verbundprojekt Beruf und Familie konnten mit 196 Personen in Beratungsprozessen<br />
mehr Personen erreicht werden als in der Prioritätensetzung mit 54 Eintritten vorgesehen.<br />
Auch <strong>im</strong> Vergleich zum Jahresfortschrittsbericht <strong>2010</strong> haben sich die Fallkosten verringert.<br />
Diese lagen noch bei 1.595 Euro. Der Grund: Für die Berechnung der Fallkosten wurden dort bei den<br />
Planzahlen die Anzahl von 186 Personen in Beratungsprozessen sowie einmaligen Beratungen hinzugezogen.<br />
Für die Eintritte ist aber lediglich die Anzahl von 54 Personen in Beratungsprozessen<br />
hinzuziehen.<br />
Aufgrund des geringen Programmvolumens erfolgt keine Definition von Ergebniskosten.<br />
6.7 Maßnahmenpaket Innovationsförderung Gesundheitswirtschaft (Unterfonds<br />
1.3)<br />
Das Maßnahmenpaket Innovationsförderung Gesundheitswirtschaft 2008–2013 wird aus Mitteln des<br />
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert. Über das Maßnahmenpaket wurde<br />
ein Wettbewerb „Das Zuhause als Gesundheitsstandort“ durchgeführt.<br />
Die Finanzierungsstruktur der Gesamtmittel stellt sich in der Summe der vorliegenden Bewilligungen<br />
wie folgt dar:
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