? Jahresbericht 2010 - (ESF) im Land Bremen

BAP-Jahresbericht 2010
Programmumsetzung im BAP
Der Zielwert für die Teilhabe von Frauen für die Maßnahme des Programms Chance III wurde erreicht
und liegt mit 9 Prozent über dem Anteil der Frauen an den Strafgefangenen (5 Prozent). Der Anteil
von Personen mit Migrationshintergrund hat sich um 4 Prozentpunkte auf 39 Prozent erhöht. Damit
wird das in der Planung gesetzte Ziel erreicht und sogar überschritten. Die im Programm erzielte Quote
entspricht annähernd dem Anteil von Personen mit Migrationshintergrund an allen Strafgefangenen;
die Quote beträgt nach der justizeigenen Statistik schätzungsweise 42 bis 47 Prozent. Zusammenfassend
ist festzustellen, dass sich der materielle Verlauf hinsichtlich der Querschnittsziele sehr gut entwickelte.
6.14.3 Fall- und Ergebniskosten
Abschließend wird im Folgenden auf die Entwicklung der Fallkosten eingegangen.
wesentlicher Output
Plan (Priosetzung) Jahresende Abweichung Ist-
Eintritte Budget
Fallkosten
Eintritte
2010_BAP Jahresbericht V5.7-mk.doc
20. Oktober 2011 Seite 125 von 163
FL
Jahresende
Fallkosten
Plan (Positiver Wert
--> Fallkosten sind
höher als geplant)
Abs. % Plan
Teilnehmerinnen Qualifizierung/
Beschäftigung 1.436 1.223 0,852 806 1.094 1,357 0,506 59%
Personen in Beratungsprozessen
683 1,602 0,750 88%
Gesamt 1.436 1.223 0,852 1.489 1.094 0,735 -0,117 -14%
Tabelle 96: Chance III (UF 3.1) – Entwicklung der Fallkosten. Stichtag 31.12.2010. Quelle: VERA.
Die geplanten Fallkosten, die sich auf Basis der festgelegten Eintritts- und Budgetdaten ergeben, betragen
852 Euro. Auf Basis der Ist-Werte ergeben sich insgesamt rechnerisch Fallkosten von 1.357
Euro für Teilnehmer/innen Qualifizierung/ Beschäftigung und 1.602 Euro für Personen in Beratungsprozessen.
Damit sind die Fallkosten für die definierten Outputs wesentlich gestiegen (bei Qualifizierung/
Beschäftigung Anstieg auf 59 Prozent und bei Beratungsprozessen Anstieg auf 88 Prozent).
Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei der Definition der Planzahlen keine separate Darstellung der
Outputs erfolgt ist.
Aufgrund des geringen Programmvolumens erfolgt keine Definition von Ergebniskosten.
6.14.4 Bewertung und Handlungsbedarf
Die finanzielle Umsetzung entspricht den Erwartungen. Sämtliche Projekte sind Ende des Jahres ausgelaufen.
Die materiellen Umsetzungszahlen zeigen, dass das Programm die Erwartungen in sämtlichen
Bereichen übertroffen hat. Somit sollte das Programm nach Auffassung des Programmmanagements
mit mehr Mitteln ausgestattet werden.
Die Programminhalte wurden in ein neues Programm „Chance IV“ überführt, welches im Jahr 2011 mit
6 Projekten gestartet ist. Für die Finanzierung sind insgesamt 2,24 Mio. Euro vorgesehen. Davon werden
553 Tsd. Euro aus dem ESF finanziert. Es sollte geprüft werden, ob Ergebniskosten für die Bewertung
des Programms auch unter Berücksichtigung der Fortschreibung in 2011 als Programm
„Chance IV“, festgelegt werden sollen.