Zahlen - KVG

Jahresabschluss 2012 – Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH
Die MHKW konnte im März 2012 eine leistungsstärkere
und effizientere Dampfturbine erfolgreich in Betrieb
nehmen. Damit ist die MHKW in der Lage, zusätzliche
Strommengen zu erzeugen. Allein durch den Einsatz in
den Monaten März bis Dezember 2012 konnte die Jahresmenge
um mehr als 30 Prozent gesteigert werden.
1.2.3 Interne Steuerung
Aus den vielfältigen Änderungen im Verkehrs- und Energiesektor
erhöhen sich die Anforderungen an die Controllingsysteme.
Die bereits im Vorjahr eingeleiteten Anpassungen
innerhalb der Controllingsysteme werden kontinuierlich
verfeinert und aufeinander abgestimmt.
In allen Unternehmen findet eine unterjährige Überwachung
der Erlös- und Kostensituation im Rahmen eines
monatlichen Berichtswesens und Quartalsberichten statt.
Darüber hinaus besteht eine Profit-Center-Rechnung, mit
der Planabweichungen unmittelbar analysiert werden
können. Diese Controlling- und Risikomanagementsysteme
ermöglichen frühzeitige Analysen des Geschäftsverlaufs.
Die in den letzten beiden Jahren durchgeführte Neuanschaffung
von Straßenbahnen und die anstehende
Modernisierung des derzeitigen Fahrzeugparks müssen
durch den Wegfall der Fahrzeugförderung zu 100 Prozent
von der KVG finanziert werden. Um die daraus resultierende
Ergebnisbelastung zu kompensieren, wurde ein neues
Optimierungsprojekt gestartet: „mobil4kassel – KVG 2020“
ist seit Mitte 2012 das zentrale, die komplette Verkehrssparte
umfassende Projekt, das alle Ergebnisverbesserungsmaßnahmen
der KVG bündelt.
Wesentlicher Bestandteil des Projekts ist eine bedarfsorientierte
Netzoptimierung, die das Verkehrsangebot
an die steigende Nachfrage anpassen und dabei die
Betriebskosten auf einem vertretbaren Niveau halten soll.
Darüber hinaus ist eine Tarifstrukturreform geplant, wobei
u. a. durch die Entwicklung neuer Angebote Ertragspotenziale
erschlossen und eine gleichmäßigere Auslastung der
Fahrzeuge erreicht werden sollen. Zusätzlich werden durch
Optimierungen der Werkstatt und der Organisation
Personalressourcen frei, die vorrangig zur o. g. Modernisierung
der Trams in Eigenleistung genutzt werden.
48
KVV Geschäftsbericht 2012 | Zahlen | Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH