Band II - nach OE komplett
Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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freiwillig<br />
A 85<br />
KSt. 585000<br />
Produkt 15.01.03<br />
Strukturentwicklung und Tourismus<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Bund (MORO, Breitband) f 48.362,33 0 0 0 0 0 0 0<br />
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Land (Breitbandkoordination) f 80.400,00 9.464 0 0 0 0 0 0<br />
414110 Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord<br />
(Gemeinden und Land) 0,00 735.250 1.082.585 0 1.082.585 270.646 0 0<br />
414111 Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd<br />
(Gemeinden und Land) 0,00 90.000 1.100.974 0 1.100.974 1.834.957 733.983 0<br />
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von Gemeinden (z.B. DYN@MO) f 47.290,22 0 0 0 0 0 0 0<br />
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.) 6.566,41 0 0 0 0 0 0 0<br />
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von Gemeinden (ZI-Eifel) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV f 3.162,78 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen f 15.476,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.003,40 0 0 0 0 0 0 0<br />
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich 0,00 5.853 5.853 0 5.853 5.853 0 0<br />
Zwischensumme 203.261,14 840.567 2.189.412 0 2.189.412 2.111.456 733.983 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
454700 Ertr aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage 0,00<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 203.261,14 840.567 2.189.412 0 2.189.412 2.111.456 733.983 0<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 69.586,06 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 219.939,58 106.106 130.387 0 130.387 131.691 133.007 108.176<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 17.202,05 8.332 10.280 0 10.280 10.383 10.487 8.529<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 43.037,93 21.040 26.217 0 26.217 26.479 26.744 21.751<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.279,96 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 354.045,58 135.478 166.884 0 166.884 168.553 170.238 138.456<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 19.405,83 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.482,74 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 23.888,57 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 377.934,15 135.478 166.884 0 166.884 168.553 170.238 138.456<br />
527901 Externe Planungskosten (Elektromobilität) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531713 GründerRegion Aachen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0<br />
531735 Zuschuss STARTERcenter NRW 0,00 3.000 0 0 0 0 0<br />
531744 Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen<br />
für das Museum Zinkhütter Hof e.V. f 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000<br />
531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/ 0 0 0<br />
Vereine (Gewerbeflächenmonitoring) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531826 Förderung des Tourismus 0,00 0 0 0 0 0 82.000 82.820<br />
531868 Zuschuss Erlebnisradweg Rur 5.636,22 298.527 427.108 0 427.108 22.091 0 0<br />
531872 Umsetzung Tourismusstrategie f 0,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000<br />
543101 Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen 54.829,25<br />
543163 Geräte, Ausstattung allgemein 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543911 Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543917 Grenzüberschreitender Mobilitätsplan 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543977 Projekt "Modellregion Klimaschutz" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543987 Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543988 Sach-/Projektkosten "Rahmenplanung" f 21.403,78 0 0 0 0 0 0 0<br />
543989 Sach-/Projektkosten "Entwickl. ländl. Raum" (z.B.<br />
LEADER-Projekte, ZI Eifel, Unser Dorf hat Zukunft) f 54.811,30 31.100 41.100 0 41.100 41.511 41.926 42.345<br />
544002 Sach-/Projektkosten "Daseinsvorsorge" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544014 Sonstige Projekt-/Sachkosten NIDA 48.650,01 54.250 54.250 0 54.250 54.793 55.341 55.894<br />
544027 Breitband 50.947,28 0 0 0 0 0 0 0<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 6.654,75 4.284 5.321 0 5.321 5.374 5.428 5.482<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 300 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455<br />
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,<br />
Institutionen 104.890,77 0 0 0 0 0 0 0<br />
544027 Breitband 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544028 Sach-/Projektkosten "Rur" 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544029 Sach-/Projektkosten "RWP Nord" 0,00 782.500 1.181.263 0 1.181.263 295.316 0 0<br />
544030 Sach-/Projektkosten "RWP Süd" 0,00 100.000 1.228.066 0 1.228.066 2.068.118 807.224 0<br />
Zwischensumme 725.757,51 1.484.439 3.228.992 0 3.228.992 2.780.906 1.287.459 450.452<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn<br />
Allg. Rückl. 3.909,76<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 533,14 533 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 4.442,90 533 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 730.200,41 1.484.972 3.228.992 0 3.228.992 2.780.906 1.287.459 450.452
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