Band II - nach OE komplett
Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.902,99 210.100,00 992.853,00 1.000.881,00 935.742,00 869.220,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 121,50 50,00 50,00 51,00 52,00 53,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 118.476,75 138.000,00 138.500,00 139.885,00 141.284,00 142.697,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 888.397,67 389.643,00 660.696,00 464.887,00 669.120,00 708.393,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 160.632,74 3.000,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.090,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 21.592.732,00 21.494.395,00 21.645.322,00 21.864.117,00 22.205.471,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.170.531,65 22.333.525,00 23.289.494,00 23.254.056,00 23.613.375,00 23.928.924,00<br />
10 - Personalauszahlungen -7.653.587,82 -6.801.970,00 -8.162.344,00 -8.243.975,00 -8.326.405,00 -8.409.675,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -1.133.059,73 -797.370,00 -1.046.053,00 -1.053.515,00 -1.067.080,00 -1.077.747,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -4.553.497,68 -4.331.751,00 -4.385.924,00 -4.443.366,00 -4.476.948,00 -4.520.967,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen -15.149,75 -15.802.914,00 -16.062.622,00 -15.409.923,00 -14.983.247,00 -14.044.594,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -4.505.169,29 -5.582.664,00 -7.004.611,00 -6.672.712,00 -6.400.193,00 -6.383.472,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -17.860.464,27 -33.316.669,00 -36.661.554,00 -35.823.491,00 -35.253.873,00 -34.436.455,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -16.689.932,62 -10.983.144,00 -13.372.060,00 -12.569.435,00 -11.640.498,00 -10.507.531,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 4.500.000,00 4.600.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 4.500.000,00 4.600.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -23.234,68 -70.335,00 -78.700,00 -79.487,00 -80.281,00 -81.083,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -1.000,00 -4.019.479,00 -4.020.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -24.234,68 -4.089.814,00 -4.098.700,00 -99.687,00 -100.683,00 -101.689,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -24.234,68 410.186,00 501.300,00 400.313,00 399.317,00 398.311,00
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