Band II - nach OE komplett
Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 147.132,00 110.000,00 154.500,00 156.045,00 157.605,00 159.181,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.200,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 6.134,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 160.466,46 115.100,00 159.600,00 161.196,00 162.808,00 164.436,00<br />
11 - Personalaufwendungen -992.753,18 -991.036,00 -1.009.623,00 -1.019.719,00 -1.029.917,00 -1.040.216,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -36.796,39 -30.961,00 -30.259,00 -30.562,00 -30.867,00 -31.176,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.837,84 -6.125,00 -10.000,00 -10.100,00 -10.201,00 -10.303,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -859,97 -807,00 -888,00 -897,00 -906,00 -915,00<br />
15 - Transferaufwendungen -414.375,91 -448.369,00 -404.738,00 -408.786,00 -412.873,00 -417.002,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.657,83 -9.490,00 -20.225,00 -20.428,00 -20.633,00 -20.840,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.456.281,12 -1.486.788,00 -1.475.733,00 -1.490.492,00 -1.505.397,00 -1.520.452,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.295.814,66 -1.371.688,00 -1.316.133,00 -1.329.296,00 -1.342.589,00 -1.356.016,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-1.295.814,66 -1.371.688,00 -1.316.133,00 -1.329.296,00 -1.342.589,00 -1.356.016,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-1.295.814,66 -1.371.688,00 -1.316.133,00 -1.329.296,00 -1.342.589,00 -1.356.016,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-238.798,19 -260.588,00 -136.814,00 -138.185,00 -139.567,00 -140.963,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.534.612,85 -1.632.276,00 -1.452.947,00 -1.467.481,00 -1.482.156,00 -1.496.979,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-1.169,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1.169,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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