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Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat<br />
Dezernat 6 Städteregionsrat<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 110.809,03 107.000,00 35.000,00 35.350,00 35.704,00 36.061,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.385,98 8.950,00 10.250,00 10.353,00 10.457,00 10.562,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 28.457,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 152.652,24 115.950,00 45.250,00 45.703,00 46.161,00 46.623,00<br />
11 - Personalaufwendungen -1.399.006,81 -1.522.829,00 -1.530.574,00 -1.545.879,00 -1.561.339,00 -1.576.951,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -151.830,63 -150.328,00 -160.455,00 -162.061,00 -163.681,00 -165.319,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -89.325,15 -112.397,00 -114.836,00 -115.984,00 -117.143,00 -118.314,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -6.694,23 -6.549,00 -5.452,00 -5.506,00 -5.560,00 -5.615,00<br />
15 - Transferaufwendungen -31.266,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.300,00 -30.603,00 -30.909,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -579.212,85 -649.292,00 -548.292,00 -528.339,00 -558.436,00 -538.580,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.257.335,67 -2.471.395,00 -2.389.609,00 -2.388.069,00 -2.436.762,00 -2.435.688,00<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -2.104.683,43 -2.355.445,00 -2.344.359,00 -2.342.366,00 -2.390.601,00 -2.389.065,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-2.104.683,43 -2.355.445,00 -2.344.359,00 -2.342.366,00 -2.390.601,00 -2.389.065,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-2.104.683,43 -2.355.445,00 -2.344.359,00 -2.342.366,00 -2.390.601,00 -2.389.065,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-337.386,37 -377.029,00 -356.042,00 -359.602,00 -363.198,00 -366.830,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.442.069,80 -2.732.474,00 -2.700.401,00 -2.701.968,00 -2.753.799,00 -2.755.895,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-4.395,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -4.395,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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