Band II - nach OE komplett
Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.589,21 40.000,00 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 7.255,87 7.961,00 7.961,00 8.041,00 8.121,00 8.202,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 23.782,94 8.150,00 14.300,00 14.443,00 14.588,00 14.733,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 71.628,02 56.111,00 62.261,00 62.884,00 63.513,00 64.147,00<br />
11 - Personalaufwendungen -783.914,91 -904.953,00 -1.030.071,00 -1.040.371,00 -1.050.775,00 -1.061.283,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -71.665,69 -61.067,00 -125.140,00 -126.392,00 -127.656,00 -128.932,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -94.307,73 -204.050,00 -208.000,00 -210.080,00 -212.180,00 -214.302,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -2.761,11 0,00 -253,00 -256,00 -259,00 -262,00<br />
15 - Transferaufwendungen -30.000,00 -29.999,00 -30.000,00 -30.300,00 -30.603,00 -30.909,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -164.143,92 -219.455,00 -223.815,00 -226.054,00 -228.313,00 -230.595,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.146.793,36 -1.419.524,00 -1.617.279,00 -1.633.453,00 -1.649.786,00 -1.666.283,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.075.165,34 -1.363.413,00 -1.555.018,00 -1.570.569,00 -1.586.273,00 -1.602.136,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-1.075.165,34 -1.363.413,00 -1.555.018,00 -1.570.569,00 -1.586.273,00 -1.602.136,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-1.075.165,34 -1.363.413,00 -1.555.018,00 -1.570.569,00 -1.586.273,00 -1.602.136,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-134.333,87 -140.291,00 -160.093,00 -161.694,00 -163.310,00 -164.942,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.209.499,21 -1.503.704,00 -1.715.111,00 -1.732.263,00 -1.749.583,00 -1.767.078,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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