Band II - nach OE komplett

A 39
KSt. 439000
Produkt 02.08.02
Lebensmittelüberwachung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 939200 "Lebensmittelüberwachung"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge 54,28% 45,72% 100,00%
431100 Verwaltungsgebühren 78.993,50 276.000 149.813 126.187 276.000 278.760 281.548 284.363
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 4.782,21 7.000 3.800 3.200 7.000 7.070 7.141 7.212
456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 74.066,94 85.000 46.138 38.862 85.000 85.850 86.709 87.576
456110 Zwangsgelder 0,00 900 489 411 900 909 918 927
456500 Versicherungsleistungen 1.649,68 100 54 46 100 101 102 103
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 30,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 159.522,33 369.000 200.294 168.706 369.000 372.690 376.418 380.181
Zahlungsunwirksame Erträge
458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 159.522,33 369.000 200.294 168.706 369.000 372.690 376.418 380.181
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen 54,28% 45,72% 100,00%
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 208.225,45 214.556 120.350 101.371 221.721 223.938 226.177 228.439
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 743.801,18 830.406 458.852 386.491 845.343 853.797 862.335 870.958
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 60.456,12 65.207 36.177 30.472 66.649 67.315 67.988 68.668
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 152.142,22 164.660 92.264 77.713 169.977 171.677 173.394 175.128
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 18.413,73 14.836 8.408 7.082 15.490 15.645 15.801 15.959
Zw.-summe Personalaufwendungen 1.183.038,70 1.289.665 716.051 603.129 1.319.180 1.332.372 1.345.695 1.359.152
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 82.058,91 53.734 37.232 31.361 68.593 69.279 69.972 70.672
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 19.249,40 10.665 8.810 7.421 16.231 16.393 16.557 16.723
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 101.308,31 64.399 46.042 38.782 84.824 85.672 86.529 87.395
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.284.347,01 1.354.064 762.093 641.911 1.404.004 1.418.044 1.432.224 1.446.547
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 6.690,05 9.000 4.885 4.115 9.000 9.090 9.181 9.273
525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund
Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 2.537,65 3.000 1.628 1.372 3.000 3.030 3.060 3.091
541130 Dienstreisekosten 1.906,77 2.500 1.357 1.143 2.500 2.525 2.550 2.576
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 568,16 1.600 543 457 1.000 1.010 1.020 1.030
542303 Leasing Kfz. 8.642,66 12.500 6.785 5.715 12.500 12.625 12.751 12.879
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.930,39 3.500 1.900 1.600 3.500 3.535 3.570 3.606
543120 Bücher und Zeitschriften 7.724,11 5.200 2.823 2.377 5.200 5.252 5.305 5.358
543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 226,32 1.000 543 457 1.000 1.010 1.020 1.030
543160 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €) 391,19 600 326 274 600 606 612 618
543163 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € bis 410 €) 1.595,18 2.000 1.086 914 2.000 2.020 2.040 2.060
543904 Kosten für die Untersuchung von Lebensmittelproben
gemäß § 10 LMBVG 1.029.971,16 1.090.000 591.652 498.348 1.090.000 1.100.900 1.111.909 1.123.028
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.967,22 6.000 3.257 2.743 6.000 6.060 6.121 6.182
544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 354,00 0 0 0 0 0 0 0
544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 6.798,11 0 0 0 0 0 0 0
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 600 326 274 600 606 612 618
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 7.200 3.474 2.926 6.400 6.464 6.529 6.594
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 101,46 15.871 12.035 10.137 22.171,30 22.393 22.617 22.843
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 2.996 2.524 5.520 5.575 5.631 5.687
Zwischensumme 2.358.751,44 2.514.635 1.397.709 1.177.287 2.574.995 2.600.745 2.626.752 2.653.020
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 2.275,64 0 0 0 0 0 0 0
571541 AfA PkW/Anhänger 4.066,66 3.727 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.356,81 1.941 427 360 787 795 803 811
573110 AfA auf Forderungen und sonstigen VG 2.790,00 0 0 0 0 0 0 0
573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 496,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 11.985,11 5.668 427 360 787 795 803 811
Summe Aufwendungen 2.370.736,55 2.520.303 1.398.136 1.177.647 2.575.782 2.601.540 2.627.555 2.653.831
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 43.132,78 32.610 18.604 15.671 34.275 34.618 34.964 35.314
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.116,12 10.001 5.283 4.450 9.733 9.830 9.928 10.027
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 50.688,84 50.199 26.599 22.404 49.003 49.493 49.988 50.488
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 9.750,87 9.083 5.229 4.405 9.634 9.730 9.827 9.925
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 9.838,76 9.708 4.910 4.135 9.045 9.135 9.226 9.318
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 12.088,49 11.126 5.907 4.975 10.882 10.991 11.101 11.212
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 7.806,67 8.374 3.774 3.179 6.953 7.023 7.093 7.164
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 90.473,00 86.441 41.549 34.997 76.546 77.311 78.084 78.865
Summe Aufwendungen aus ILV 231.895,53 217.542 111.855 94.216 206.071 208.131 210.211 212.313
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.602.632,08 2.737.845 1.509.991 1.271.863 2.781.853 2.809.671 2.837.766 2.866.144
Saldo (Zuschussbedarf) -2.443.109,75 -2.368.845 -1.309.697 -1.103.157 -2.412.853 -2.436.981 -2.461.348 -2.485.963
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 2.190,69 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.258,64 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 17,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 4.466,33 0 0 0 0 0 0 0