Band II - nach OE komplett
Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Gesamtergebnishaushalt<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 12.018.655,91 12.000.000,00 11.300.000,00 11.526.000,00 11.756.520,00 11.991.650,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 472.163.780,19 477.210.454,00 477.040.909,00 507.548.651,00 512.669.755,00 520.309.906,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 11.856.296,22 11.820.600,00 12.707.200,00 12.064.412,00 11.182.877,00 10.841.632,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.649.652,72 25.634.888,00 30.903.456,00 31.212.390,00 31.524.517,00 31.839.760,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.233.025,77 2.133.915,00 2.336.989,00 2.360.197,00 2.383.638,00 2.407.310,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 155.794.381,72 144.508.235,00 143.714.648,00 145.789.604,00 148.547.395,00 151.199.006,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.262.581,15 8.913.167,00 9.222.944,00 9.420.694,00 9.625.714,00 9.838.332,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 45.082,49 500,00 65.500,00 66.155,00 66.817,00 67.485,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 690.023.456,17 682.221.759,00 687.291.646,00 719.988.103,00 727.757.233,00 738.495.081,00<br />
11 - Personalaufwendungen -98.003.537,08 -105.412.404,00 -113.041.818,00 -114.406.441,00 -115.825.352,00 -117.272.332,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -8.641.376,11 -7.316.894,00 -8.815.030,00 -8.954.383,00 -9.097.688,00 -9.245.110,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -93.141.729,59 -73.260.628,00 -63.454.528,00 -62.835.245,00 -60.969.675,00 -61.119.894,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -11.153.766,65 -10.951.897,00 -11.379.181,00 -11.492.923,00 -11.607.803,00 -11.723.831,00<br />
15 - Transferaufwendungen -455.989.915,92 -477.325.890,00 -485.424.271,00 -511.809.606,00 -525.316.121,00 -535.425.186,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -30.286.091,94 -31.952.173,00 -29.727.312,00 -30.084.806,00 -24.716.986,00 -23.804.605,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -697.216.417,29 -706.219.886,00 -711.842.140,00 -739.583.404,00 -747.533.625,00 -758.590.958,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -7.192.961,12 -23.998.127,00 -24.550.494,00 -19.595.301,00 -19.776.392,00 -20.095.877,00<br />
19 + Finanzerträge 21.507.082,81 21.610.285,00 21.511.948,00 21.662.875,00 21.875.817,00 22.217.171,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.483.226,38 -1.994.427,00 -2.016.241,00 -2.067.574,00 -2.099.425,00 -2.121.294,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 20.023.856,43 19.615.858,00 19.495.707,00 19.595.301,00 19.776.392,00 20.095.877,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
12.830.895,31 -4.382.269,00 -5.054.787,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
30<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
12.830.895,31 -4.382.269,00 -5.054.787,00 0,00 0,00 0,00<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 2.950.696,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-581.192,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 2.369.504,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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