Band II - nach OE komplett

freiwillig
S 13
KSt. 613000
Produkt 01.09.01
Öffentlichkeitsarbeit
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 17.374,35 19.028 18.295 0 18.295 18.478 18.663 18.850
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 47.915,25 47.772 48.747 0 48.747 49.235 49.727 50.224
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.787,54 3.751 3.843 0 3.843 3.881 3.920 3.959
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.963,90 9.473 9.802 0 9.802 9.900 9.999 10.099
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 995,34 1.316 1.278 0 1.278 1.291 1.304 1.317
Zw.-summe Personalaufwendungen 80.036,38 81.340 81.965 0 81.965 82.785 83.613 84.449
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 4.990,06 4.765 5.660 0 5.660 5.717 5.774 5.832
514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 1.054,76 946 1.339 0 1.339 1.352 1.366 1.380
Zw.-summe Personalaufwendungen 6.044,82 5.711 6.999 0 6.999 7.069 7.140 7.212
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 86.081,20 87.051 88.964 0 88.964 89.854 90.753 91.661
543163 Geräte, Ausstattung allgemein f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543175 Beteiligung f 46.308,85 64.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515
543985 Veranstaltungen f 1.150,73 34.000 34.000 0 34.000 34.340 34.683 35.030
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 133.540,78 185.051 172.964 0 172.964 174.694 176.441 178.206
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571543 AfA Spezialfahrzeug 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.660,78 3.639 3.706 0 3.706 3.743 3.780 3.818
Zwischensumme 3.660,78 3.639 3.706 0 3.706 3.743 3.780 3.818
Summe Aufwendungen 137.201,56 188.690 176.670 0 176.670 178.437 180.221 182.024
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.043,39 1.512 1.744 0 1.744 1.761 1.779 1.797
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 384,37 464 495 0 495 500 505 510
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.400,88 2.329 2.494 0 2.494 2.519 2.544 2.569
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 461,69 421 490 0 490 495 500 505
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.261,56 1.186 1.658 0 1.658 1.675 1.692 1.709
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 559,78 645 634 0 634 640 646 652
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.906,16 6.190 1.824 0 1.824 1.842 1.860 1.879
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 199,38 305 127 0 127 128 129 130
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.561,00 3.728 3.510 0 3.510 3.545 3.580 3.616
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 12.778,21 16.780 12.976 0 12.976 13.105 13.235 13.367
Summe Aufwendungen einschl. ILV 149.979,77 205.470 189.646 0 189.646 191.542 193.456 195.391
Saldo (Zuschussbedarf) -149.979,77 -205.470 -189.646 0 -189.646 -191.542 -193.456 -195.391
√
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 667,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 667,00 0 0 0 0 0 0 0