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freiwillig<br />
A 51<br />
KSt. 551000<br />
Produkt 05.07.01<br />
Aufgaben/Leistungen <strong>nach</strong> dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
421103 Erstattungen vom Land (UVG) 487.744,85 966.700 966.700 0 966.700 976.367 986.131 995.992<br />
421104 Rückeinnahmen (UVG) 21.939,94 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
421105 Rückforderung von UVG-Leistungen 10.793,70 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728<br />
421112 Rückeinnahmen UVG (privat-rechtlich) 216.442,34 207.000 293.000 0 293.000 295.930 298.889 301.878<br />
421130 Ersätze Dritter 11.300,00 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728<br />
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen<br />
Forderungen 54.443,47 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 802.664,30 1.198.700 1.284.700 0 1.284.700 1.297.547 1.310.523 1.323.629<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 802.664,30 1.198.700 1.284.700 0 1.284.700 1.297.547 1.310.523 1.323.629<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 76.533,20 75.919 119.811 0 119.811 121.008 122.217 123.440<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 26.981,91 125.325 54.671 0 54.671 55.218 55.770 56.328<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.128,19 9.841 4.310 0 4.310 4.353 4.397 4.441<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 5.710,52 24.851 10.993 0 10.993 11.103 11.214 11.326<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.972,02 5.250 8.370 0 8.370 8.454 8.539 8.624<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 117.325,84 241.186 198.155 0 198.155 200.136 202.137 204.159<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 26.613,71 19.014 37.066 37.066 37.437 37.811 38.189<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 6.328,57 3.774 8.770 8.770 8.858 8.947 9.036<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 32.942,28 22.788 45.836 0 45.836 46.295 46.758 47.225<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 150.268,12 263.974 243.991 0 243.991 246.431 248.895 251.384<br />
533901 Erstattungen an das Land 29.003,37 103.500 146.500 0 146.500 147.965 149.445 150.939<br />
533903 Leistungen <strong>nach</strong> dem Unterhaltsvorschussgesetz<br />
827.177,52 1.381.000 1.381.000 0 1.381.000 1.394.810 1.408.758 1.422.846<br />
533904 Zuf.Rückst.Leistung Unterhaltsvorschussgesetz 120.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
Zwischensumme 1.126.449,01 1.748.974 1.771.991 0 1.771.991 1.789.711 1.807.608 1.825.684<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betrieb-und Geschäftsausstattung 61,38 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG 53.673,47 0 184 0 184 186 188 190<br />
573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG<br />
(Wertberichtigung) 32.514,32 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 86.249,17 0 184 0 184 186 188 190<br />
Summe Aufwendungen 1.212.698,18 1.748.974 1.772.175 0 1.772.175 1.789.897 1.807.796 1.825.874<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.180,41 4.286 2.506 0 2.506 2.531 2.556 2.582<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 977,39 1.319 712 0 712 719 726 733<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.084,43 6.599 3.582 0 3.582 3.618 3.654 3.691<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.170,06 1.193 704 0 704 711 718 725<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.306,81 1.616 782 0 782 790 798 806<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 842,70 1.075 612 0 612 618 624 630<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 2.120,52 1.400 861 0 861 870 879 888<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 905,28 658 438 0 438 442 446 450<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.836,00 4.902 4.889 0 4.889 4.938 4.987 5.037<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 23.423,60 23.048 15.086 0 15.086 15.237 15.388 15.542<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.236.121,78 1.772.022 1.787.261 0 1.787.261 1.805.134 1.823.184 1.841.416<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -433.457,48 -573.322 -502.561 0 -502.561 -507.587 -512.661 -517.787<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081111 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 2.393,91 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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