Band II - nach OE komplett

freiwillig
Dez. II
KSt. 201000
Produkt 01.03.03
Dezernent II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 128.009,24 135.249 131.382 0 131.382 132.696 134.023 135.363
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 46.382,94 45.277 36.667 0 36.667 37.034 37.404 37.778
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.579,63 3.555 2.891 0 2.891 2.920 2.949 2.978
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.614,50 8.978 7.373 0 7.373 7.447 7.521 7.596
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 9.455,70 9.352 9.179 0 9.179 9.271 9.364 9.458
Zw.-summe Personalaufwendungen 197.042,01 202.411 187.492 0 187.492 189.368 191.261 193.173
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 42.138,37 33.872 40.645 0 40.645 41.051 41.462 41.877
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 9.888,40 6.723 9.618 0 9.618 9.714 9.811 9.909
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 52.026,77 40.595 50.263 0 50.263 50.765 51.273 51.786
Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen 249.068,78 243.006 237.755 0 237.755 240.133 242.534 244.959
541130 Dienstreisekosten 1.389,36 1.950 1.950 0 1.950 1.970 1.990 2.010
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 196,27 250 250 0 250 253 256 259
543120 Bücher und Zeitschriften 54,50 55 100 0 100 101 102 103
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 50 0 50 51 52 53
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)) 0,00 0 100 0 100 101 102 103
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 846,23 1.140 1.190 0 1.190 1.202 1.214 1.226
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 251.555,14 256.451 251.395 0 251.395 253.911 256.451 259.016
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 251.555,14 256.451 251.395 0 251.395 253.911 256.451 259.016
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.739,78 4.126 4.236 0 4.236 4.278 4.321 4.364
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 891,88 1.265 1.203 0 1.203 1.215 1.227 1.239
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.570,03 6.351 6.056 0 6.056 6.117 6.178 6.240
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.071,53 1.149 1.191 0 1.191 1.203 1.215 1.227
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.844,66 2.880 3.938 0 3.938 3.977 4.017 4.057
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.298,79 1.759 1.849 0 1.849 1.867 1.886 1.905
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.157,29 1.647 2.161 0 2.161 2.183 2.205 2.227
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 123,48 41 425 0 425 429 433 437
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.914,00 13.243 13.321 0 13.321 13.454 13.589 13.725
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 31.611,44 32.461 34.380 0 34.380 34.723 35.071 35.421
Summe Aufwendungen einschl. ILV 283.166,58 288.912 285.775 0 285.775 288.634 291.522 294.437
Saldo (Zuschussbedarf) -283.166,58 -288.912 -285.775 0 -285.775 -288.634 -291.522 -294.437
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0