Band II - nach OE komplett
Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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freiwillig<br />
A 40<br />
KSt. 540000<br />
Produkt 03.05.01<br />
Gymnasien<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 940910 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg"<br />
4 Erträge 44,87% 55,13% 100,00%<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 45 55 100 101 102 103<br />
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von übrigen Bereichen 0,00 100 45 55 100 101 102 103<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 45 55 100 101 102 103<br />
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 45 55 100 101 102 103<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 45 55 100 101 102 103<br />
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 0,00 100 45 55 100 101 102 103<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 45 55 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 0,00 700 315 385 700 707 714 721<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 60 0 0 0 0 0 0<br />
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen<br />
Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 60 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 760 315 385 700 707 714 721<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 56.504 44.430 54.590 99.020 100.010 101.010 102.020<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 4.437 3.503 4.304 7.807 7.885 7.964 8.044<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 11.204 8.934 10.977 19.911 20.110 20.311 20.514<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 72.145 56.867 69.871 126.738 128.005 129.285 130.578<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 72.145 56.867 69.871 126.738 128.005 129.285 130.578<br />
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 1.857 0 0 0 0 0 0<br />
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0<br />
521131 Winterdienst 0,00 1.000 449 551 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 1.000 673 826 1.499 1.514 1.529 1.544<br />
527100 Lernmittel <strong>nach</strong> dem Lernmittelfreiheitsgesetz 0,00 25.000 8.974 11.026 20.000 20.200 20.402 20.606<br />
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)<br />
Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 0,00 5.000 4.038 4.962 9.000 9.090 9.181 9.273<br />
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 0,00 3.000 1.346 1.654 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 1.000 673 826 1.499 1.514 1.529 1.544<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 5.000 2.244 2.757 5.001 5.051 5.102 5.153<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 33.000 13.461 16.539 30.000 30.300 30.603 30.909<br />
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 25.000 4.487 5.513 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
545851 Kostenerstattung an regioIT 0,00 36.000 16.153 19.847 36.000 36.360 36.724 37.091<br />
Zwischensumme 0,00 212.002 109.365 134.372 243.737 246.174 248.636 251.122<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
507300 Zuführung zu Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 7.020 1.749 2.150 3.899 3.938 3.977 4.017<br />
573110 AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände<br />
(Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 7.020 1.749 2.150 3.899 3.938 3.977 4.017<br />
Summe Aufwendungen 0,00 219.022 111.114 136.522 247.636 250.112 252.613 255.139<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 574.545 498.078 0 498.078 503.059 508.090 513.171<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 574.545 498.078 0 498.078 503.059 508.090 513.171<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 793.567 609.192 136.522 745.714 753.171 760.703 768.310<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 -792.807 -608.877 -136.137 -745.014 -752.464 -759.989 -767.589<br />
√<br />
0 Vermögenswirksame Auszahlungen<br />
071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 2.282 11.718 14.000 14.140 14.281 14.424<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 2.282 11.718 14.000 14.140 14.281 14.424
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