Band II - nach OE komplett
Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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freiwillig<br />
A 32<br />
KSt. 232000<br />
Produkt 02.03.01<br />
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € €<br />
Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten"<br />
4 Ordentliche Erträge 66,67% 33,33% 100,00%<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
431100 Verwaltungsgebühren 13.430,00 12.500 8.334 4.166 12.500 12.625 12.751 12.879<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 8.593,78 8.000 5.334 2.666 8.000 8.080 8.161 8.243<br />
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Einnahmen von übrigen Bereichen 1.010,00 100 67 33 100 101 102 103<br />
456100 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 500 333 167 500 505 510 515<br />
Zwischensumme 23.033,78 21.100 14.068 7.032 21.100 21.311 21.524 21.740<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458301 Ertr. aus niedergeschl. bzw. erl 120,00<br />
Zwischensumme 120,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 23.153,78 21.100 14.068 7.032 21.100 21.311 21.524 21.740<br />
5 Ordentliche Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 10.870,92 14.289 7.287 7.019 14.306 14.449 14.593 14.739<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 18.179,32 17.165 9.423 9.074 18.497 18.683 18.869 19.057<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.434,70 1.348 743 715 1.458 1.473 1.488 1.503<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 3.812,02 3.404 1.894 1.825 3.719 3.756 3.794 3.832<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.094,87 988 509 490 999 1.009 1.019 1.029<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 35.391,83 37.194 19.856 19.123 38.979 39.370 39.763 40.160<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 4.435,62 3.579 2.255 2.171 4.426 4.470 4.515 4.560<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 1.054,76 710 533 514 1.047 1.057 1.068 1.079<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 5.490,38 4.289 2.788 2.685 5.473 5.527 5.583 5.639<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 40.882,21 41.483 22.644 21.808 44.452 44.897 45.346 45.799<br />
501900 Gehalt Sonstige Beschäfitgte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 200 133 67 200 202 204 206<br />
541130 Dienstreisekosten 0,00 200 133 67 200 202 204 206<br />
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 310 207 103 310 313 316 319<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 969,19 200 233 117 350 354 358 362<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 50 33 17 50 51 52 53<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 17,98 0 0 0 0 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 308,45 910 607 303 910 919 928 937<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 839,66 890 593 297 890 899 908 917<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 43.017,49 44.243 24.583 22.779 47.362 47.837 48.316 48.799<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen<br />
/Niederschlagung/Erlass) 120,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 120,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 43.137,49 44.243 24.583 22.779 47.362 47.837 48.316 48.799<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
(ILV)<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 886,76 1.356 709 354 1.063 1.074 1.085 1.096<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 167,24 416 201 101 302 305 308 311<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.042,66 2.088 1.013 506 1.519 1.534 1.549 1.564<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 200,29 378 199 100 299 302 305 308<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 220,30 430 255 128 383 387 391 395<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 220,45 592 391 196 587 593 599 605<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 458,07 0 517 258 775 783 791 799<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 235 131 66 197 199 201 203<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.502,00 2.749 1.737 869 2.606 2.632 2.658 2.685<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 2.511,00 4.599 3.260 1.630 4.890 4.939 4.988 5.038<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 7.208,77 12.843 8.413 4.208 12.621 12.748 12.875 13.004<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 50.346,26 57.086 32.996 26.987 59.983 60.585 61.191 61.803<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -27.192,48 -35.986 -18.928 -19.955 -38.883 -39.274 -39.667 -40.063<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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