Band II - nach OE komplett
Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 15.977,48 12.000,00 12.000,00 12.120,00 12.241,00 12.363,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 11.512,00 3.600,00 3.600,00 3.636,00 3.672,00 3.709,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.312,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 47.801,52 15.600,00 15.600,00 15.756,00 15.913,00 16.072,00<br />
11 - Personalaufwendungen -1.193.018,39 -1.453.445,00 -1.875.298,00 -1.894.051,00 -1.912.991,00 -1.932.121,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -101.308,32 -70.490,00 -87.060,00 -87.931,00 -88.810,00 -89.698,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -19.194,40 -19.195,00 -71.598,00 -72.314,00 -73.037,00 -73.768,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -97,15 -98,00 -59,00 -60,00 -61,00 -62,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.273,49 -30.400,00 -12.051,00 -12.172,00 -12.293,00 -12.416,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.321.891,75 -1.573.628,00 -2.046.066,00 -2.066.528,00 -2.087.192,00 -2.108.065,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.274.090,23 -1.558.028,00 -2.030.466,00 -2.050.772,00 -2.071.279,00 -2.091.993,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-1.274.090,23 -1.558.028,00 -2.030.466,00 -2.050.772,00 -2.071.279,00 -2.091.993,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-1.274.090,23 -1.558.028,00 -2.030.466,00 -2.050.772,00 -2.071.279,00 -2.091.993,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-262.107,56 -271.334,00 -272.500,00 -275.225,00 -277.978,00 -280.757,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.536.197,79 -1.829.362,00 -2.302.966,00 -2.325.997,00 -2.349.257,00 -2.372.750,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-174,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -174,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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