Band II - nach OE komplett

freiwillig
A 33
KSt. 233000
Produkt 02.03.05
Ausländerangelegenheiten
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 1.002.784,90 950.000 307.900 692.100 1.000.000 1.010.000 1.020.100 1.030.301
448110 Erstattungen vom Land - ÖR - 18.642,00 10.100 4.619 10.382 15.000 15.150 15.302 15.455
448210 Erstattungen von Gemeinden/GV - ÖR - 1.551,69 1.010 311 699 1.010 1.020 1.030 1.040
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen - ÖR - 8.922,66 6.060 1.866 4.194 6.060 6.121 6.182 6.244
456110 Zwangsgelder 0,00 100 31 69 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 4.375,15 1.000 308 692 1.000 1.010 1.020 1.030
458301 Ertrag aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen
Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.036.276,40 968.270 315.035 708.136 1.023.170 1.033.402 1.043.736 1.054.173
4 Erträge
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 1.036.276,40 968.270 315.035 708.136 1.023.170 1.033.402 1.043.736 1.054.173
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen 30,79% 69,21% 100,00%
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 1.605.724,30 1.879.634 531.794 1.195.371 1.727.165 1.744.437 1.761.881 1.779.500
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.297.363,53 1.359.683 546.919 1.229.366 1.776.285 1.794.048 1.811.989 1.830.108
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 104.657,88 106.768 43.120 96.927 140.047 141.447 142.861 144.290
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 270.432,14 269.610 109.972 247.195 357.167 360.739 364.346 367.989
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 102.619,21 129.976 37.152 83.511 120.663 121.870 123.089 124.320
Zw.-summe Personalaufwendungen 3.380.797,06 3.745.671 1.268.957 2.852.370 4.121.327 4.162.541 4.204.166 4.246.207
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 459.640,86 470.745 164.520 369.810 534.330 539.673 545.070 550.521
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 107.058,29 93.428 38.929 87.504 126.433 127.697 128.974 130.264
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 566.699,15 564.173 203.449 457.314 660.763 667.370 674.044 680.785
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.947.496,21 4.309.844 1.472.406 3.309.684 4.782.090 4.829.911 4.878.210 4.926.992
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 4.653,68 5.050 1.555 3.495 5.050 5.101 5.152 5.204
525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund
Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 8.670,54 5.858 2.617 5.883 8.500 8.585 8.671 8.758
541130 Dienstreisekosten 4.801,29 5.050 1.555 3.495 5.050 5.101 5.152 5.204
542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
(Erstattung von Verdienstausfall u.ä.) 0,00 2.969 914 2.055 2.969 2.999 3.029 3.059
542303 Leasing KFZ 8.495,28 16.160 4.976 11.184 16.160 16.322 16.485 16.650
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 12.253,73 10.100 3.695 8.305 12.000 12.120 12.241 12.363
543120 Bücher und Zeitschriften 4.717,79 7.070 2.177 4.893 7.070 7.141 7.212 7.284
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 42.262,12 80.800 21.553 48.447 70.000 70.700 71.407 72.121
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 1.414 435 979 1.414 1.428 1.442 1.456
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 350,19 0 0 0 0 0 0 0
543922 Kosten für die Abschiebung von Ausländern 20.080,75 49.490 15.238 34.252 49.490 49.985 50.485 50.990
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 28.709,64 77.720 21.553 48.447 70.000 70.700 71.407 72.121
544001 Kosten Bundesdruckerei (eAT) 660.461,00 615.090 203.214 456.786 660.000 666.600 673.266 679.999
544112 KFZ-Steuer (bis 2017) 309,00 0 0 0 0 0 0 0
544121 KFZ-Versicherungen (bis 2017) 2.367,11 0 0 0 0 0 0 0
544512 KFZ-Steuer (ab 2018) 0,00 960 296 664 960 970 980 990
544621 KFZ-Versicherungen (ab 2018) 0,00 2.800 1.170 2.630 3.800 3.838 3.876 3.915
545215 Kosten der Mandatierung (Stadt Aachen i.S.
Rechtsangelegenheiten; bisher: A/545205) 88.782,60 101.000 44.026 56.974 101.000 102.010 103.030 104.060
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 241.423,13 273.910 93.773 210.785 304.558 307.604 310.680 313.787
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 17.160 9.642 21.672 31.314 31.627 31.943 32.262
Zwischensumme 5.075.834,06 5.582.445 1.900.795 4.230.630 6.131.425 6.192.742 6.254.668 6.317.215
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
507300 Zuführung zu Rückstellungen für Inanspruchn.
von Altersteilzeit 17.783,00 12.990 5.475 12.308 17.783 0 0 0
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 238,34 0 0 0 0 0 0 0
570100 AfA auf immaterielle VG 354,61 355 109 246 355 359 363 367
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.678,00 2.603 845 1.900 2.745 2.772 2.800 2.828
573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG 995,11 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 22.049,06 15.948 6.429 14.454 20.883 3.131 3.163 3.195
Summe Aufwendungen 5.097.883,12 5.598.393 1.907.224 4.245.084 6.152.308 6.195.873 6.257.831 6.320.410
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 44.721,07 99.488 12.586 28.291 40.877 41.286 41.699 42.116
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.415,19 30.511 3.574 8.033 11.607 11.723 11.840 11.958
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 52.554,90 153.147 17.994 40.447 58.441 59.025 59.615 60.211
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 10.110,19 27.710 3.537 7.952 11.489 11.604 11.720 11.837
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 10.069,79 29.464 4.363 9.808 14.171 14.313 14.456 14.601
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 33.794,36 38.892 12.820 28.816 41.636 42.052 42.473 42.898
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 67.677,19 67.183 21.346 47.983 69.329 70.022 70.722 71.429
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 57,82 41 23 53 76 77 78 79
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 536.611,00 538.781 174.697 392.685 567.382 573.056 578.787 584.575
Summe Aufwendungen aus ILV 764.011,51 985.217 250.940 564.068 815.008 823.158 831.390 839.704
Summe Aufwendungen einschl. ILV 5.861.894,63 6.583.610 2.158.164 4.809.152 6.967.316 7.019.031 7.089.221 7.160.114
Saldo (Zuschussbedarf) -4.825.618,23 -5.615.340 -1.843.129 -4.101.016 -5.944.146 -5.985.629 -6.045.485 -6.105.941
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung) 2.341,92 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 217,34
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 21,00
Summe Auszahlungen 2.103,58 0 0 0 0 0 0 0