Band II - nach OE komplett
Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.440,00 44.885,00 45.334,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 43.624,92 225.000,00 390.000,00 250.000,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 10.209,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.403,71 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 99.238,17 269.100,00 484.100,00 345.041,00 95.992,00 96.952,00<br />
11 - Personalaufwendungen -1.327.428,66 -1.734.739,00 -2.150.663,00 -2.172.170,00 -2.193.891,00 -2.215.829,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -46.404,53 -49.528,00 -39.258,00 -39.650,00 -40.047,00 -40.448,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -155.730,14 -418.125,00 -609.190,00 -471.382,00 -223.595,00 -225.831,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -9.922,74 -2.999,00 -1.592,00 -1.608,00 -1.624,00 -1.640,00<br />
15 - Transferaufwendungen -67.500,00 -67.500,00 -67.500,00 -67.500,00 -67.500,00 -67.500,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -46.104,08 -49.050,00 -48.650,00 -49.137,00 -49.627,00 -50.123,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.653.090,15 -2.321.941,00 -2.916.853,00 -2.801.447,00 -2.576.284,00 -2.601.371,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.553.851,98 -2.052.841,00 -2.432.753,00 -2.456.406,00 -2.480.292,00 -2.504.419,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-1.553.851,98 -2.052.841,00 -2.432.753,00 -2.456.406,00 -2.480.292,00 -2.504.419,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-1.553.851,98 -2.052.841,00 -2.432.753,00 -2.456.406,00 -2.480.292,00 -2.504.419,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-221.197,43 -211.800,00 -258.043,00 -260.623,00 -263.229,00 -265.861,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.775.049,41 -2.264.641,00 -2.690.796,00 -2.717.029,00 -2.743.521,00 -2.770.280,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-2.571,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -2.571,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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