Band II - nach OE komplett
Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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freiwillig<br />
A 85<br />
KSt. 585000<br />
Produkt 01.02.01<br />
Bürgerschaftliches Engagement<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414700 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von priv. Unternehmen 0,00 1.000 500 0 500 505 510 515<br />
446300 Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter 130,80 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 202 100 0 100 101 102 103<br />
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 130,80 1.202 600 0 600 606 612 618<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 130,80 1.202 600 0 600 606 612 618<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 58.975,25 66.021 34.073 0 34.073 34.414 34.758 35.106<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 95.435,72 31.882 71.244 0 71.244 71.957 72.677 73.404<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.493,68 2.504 5.617 0 5.617 5.673 5.730 5.787<br />
503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 15.511,45 6.322 14.325 0 14.325 14.468 14.613 14.759<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.891,13 4.565 2.380 0 2.380 2.404 2.428 2.452<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 179.307,23 111.294 127.639 0 127.639 128.916 130.206 131.508<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 8.316,78 16.535 10.541 0 10.541 10.646 10.752 10.860<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.845,83 3.282 2.494 0 2.494 2.519 2.544 2.569<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 10.162,61 19.817 13.035 0 13.035 13.165 13.296 13.429<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 189.469,84 131.111 140.674 0 140.674 142.081 143.502 144.937<br />
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 4.500,00 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636<br />
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531803 Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge f 6.000,00 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182<br />
531810 Zuschüsse f Kulturpflege u Ausländerintegration f 41.908,17 58.700 58.700 0 58.700 59.287 59.880 60.479<br />
537920 Umlage Zweckverband Region Aachen 0,00 282.800 360.000 0 360.000 363.600 367.236 370.908<br />
541130 Dienstreisekosten 4.414,34 6.700 6.700 0 6.700 6.767 6.835 6.903<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.034,83 2.800 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 14,80 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 453,73 875 875 0 875 884 893 902<br />
543975 Projekt/Sachkosten Familientag 8.313,27 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
543985 Veranstaltungen f 0,00 22.800 22.800 0 22.800 23.028 23.258 23.491<br />
544621 KfZ-Versicherung 0,00 460 430 0 430 434 438 442<br />
545510 Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen<br />
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0,00 11.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 9.969,12 9.969 12.440 0 12.440 12.564 12.690 12.817<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und<br />
Institutionen 0,00 126.457 159.717 0 159.717 161.314 162.927 164.556<br />
Zwischensumme 266.078,10 685.672 808.136 0 808.136 816.217 824.379 832.622<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 58,68 0 0 0 0 0 0 0<br />
570100 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände 226,10 37 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 284,78 37 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 266.362,88 685.709 808.136 0 808.136 816.217 824.379 832.622<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 3.545,92 3.804 4.524 0 4.524 4.569 4.615 4.661<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 667,37 1.167 1.285 0 1.285 1.298 1.311 1.324<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.167,45 5.855 6.468 0 6.468 6.533 6.598 6.664<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 801,82 1.059 1.271 0 1.271 1.284 1.297 1.310<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.160,59 1.283 1.804 0 1.804 1.822 1.840 1.858<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 972,23 1.487 1.552 0 1.552 1.568 1.584 1.600<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.981,22 3.445 3.441 0 3.441 3.475 3.510 3.545<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.373,58 2.377 2.393 0 2.393 2.417 2.443 2.468<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 6.418,00 9.552 7.615 0 7.615 7.691 7.768 7.846<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 22.088,18 30.029 30.353 0 30.353 30.657 30.966 31.276<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 288.451,06 715.738 838.489 0 838.489 846.874 855.345 863.898<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -288.320,26 -714.536 -837.889 0 -837.889 -846.268 -854.733 -863.280<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
011003 Abgänge DV-Software 37,68<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 21,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 58,68 0 0 0 0 0 0 0
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