Band II - nach OE komplett
Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 418.664,80 440.596,00 458.785,00 463.373,00 468.006,00 472.686,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 54.224,00 40.875,00 45.000,00 45.450,00 45.905,00 46.364,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.912,96 20.200,00 20.200,00 20.402,00 20.606,00 20.812,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 8.257,85 800,00 800,00 808,00 816,00 824,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.265,75 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 511.325,36 502.771,00 525.085,00 530.336,00 535.639,00 540.995,00<br />
11 - Personalaufwendungen -245.832,11 -214.634,00 -229.579,00 -231.875,00 -234.194,00 -236.536,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -898.386,68 -996.478,00 -924.938,00 -934.188,00 -943.529,00 -952.963,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -34.561,58 -29.265,00 -25.697,00 -25.954,00 -26.213,00 -26.475,00<br />
15 - Transferaufwendungen -801.798,50 -841.750,00 -863.000,00 -871.630,00 -880.347,00 -889.150,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -104.444,22 -105.700,00 -120.340,00 -121.543,00 -122.758,00 -123.983,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.085.023,09 -2.187.827,00 -2.163.554,00 -2.185.190,00 -2.207.041,00 -2.229.107,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.573.697,73 -1.685.056,00 -1.638.469,00 -1.654.854,00 -1.671.402,00 -1.688.112,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-1.573.697,73 -1.685.056,00 -1.638.469,00 -1.654.854,00 -1.671.402,00 -1.688.112,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-1.573.697,73 -1.685.056,00 -1.638.469,00 -1.654.854,00 -1.671.402,00 -1.688.112,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-903.725,00 -823.713,00 -827.042,00 -835.313,00 -843.666,00 -852.102,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.475.396,73 -2.508.769,00 -2.465.511,00 -2.490.167,00 -2.515.068,00 -2.540.214,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-13.931,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -13.931,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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