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Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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freiwillig<br />
A 51<br />
KSt. 552000<br />
Produkt 06.04.01<br />
Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie,<br />
Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
Teilprodukt 951500 "Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten" (allg. RU)<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land 147.132,00 110.000 140.286 14.214 154.500 156.045 157.605 159.181<br />
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 91 9 100 101 102 103<br />
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers. 6.134,46 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 153.266,46 110.100 140.377 14.223 154.600 156.146 157.707 159.284<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen<br />
VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 153.266,46 110.100 140.377 14.223 154.600 156.146 157.707 159.284<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 99.341,49 103.152 71.816 7.276 79.092 79.883 80.682 81.489<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 580.046,56 579.249 554.989 56.232 611.221 617.333 623.507 629.741<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 49.522,37 45.485 43.757 4.434 48.191 48.673 49.160 49.652<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 123.422,18 114.859 111.594 11.307 122.901 124.130 125.371 126.625<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.569,22 7.133 5.018 508 5.526 5.581 5.637 5.693<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 858.901,82 849.878 787.174 79.757 866.931 875.600 884.357 893.200<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 29.940,43 25.834 22.218 2.251 24.469 24.714 24.961 25.211<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 6.855,96 5.127 5.257 533 5.790 5.848 5.906 5.965<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 36.796,39 30.961 27.475 2.784 30.259 30.562 30.867 31.176<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 895.698,21 880.839 814.649 82.541 897.190 906.162 915.224 924.376<br />
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 3.100,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
527160 Pädagogischer Sachbedarf 2.837,84 6.125 9.080 920 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
531816 Zuschüsse an Familienbildungsstätten f 25.054,00 25.054 25.054 0 25.054 25.305 25.558 25.814<br />
531829 Zuschüsse an freie Träger für Erziehungsberatungsstellen<br />
325.994,85 338.000 333.500 0 333.500 336.835 340.203 343.605<br />
531830 Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei 0 0<br />
sexuellem Mißbrauch von Kindern/Jugendlichen 63.327,06 85.315 46.184 0 46.184 46.646 47.112 47.583<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 998,20 100 4.495 455 4.950 5.000 5.050 5.101<br />
544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 188,66 0 0 0 0 0 0 0<br />
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (bis 2017) 103,05 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 250 136 14 150 152 154 156<br />
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018) 0,00 140 113 12 125 126 127 128<br />
Zwischensumme 1.317.301,87 1.335.823 1.233.211 83.942 1.317.153 1.330.326 1.343.629 1.357.066<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen<br />
(Verrechnung mit Allg. Rücklage) 82,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 619,40 566 806 82 888 897 906 915<br />
Zwischensumme 701,40 566 806 82 888 897 906 915,00<br />
Summe Aufwendungen 1.318.003,27 1.336.389 1.234.017 84.024 1.318.041 1.331.223 1.344.535 1.357.981<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 37.753,03 31.231 9.512 0 9.512 9.607 9.703 9.800<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 7.100,46 9.580 2.701 0 2.701 2.728 2.755 2.783<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 44.334,35 48.075 13.599 0 13.599 13.735 13.872 14.011<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 8.528,86 8.699 2.673 0 2.673 2.700 2.727 2.754<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 9.512,54 11.762 2.969 0 2.969 2.999 3.029 3.059<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.145,44 7.835 2.323 0 2.323 2.346 2.369 2.393<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.662,81 17.927 3.269 0 3.269 3.302 3.335 3.368<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 6.573,17 4.790 1.664 0 1.664 1.681 1.698 1.715<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 77.243,00 78.294 78.085 0 78.085 78.866 79.655 80.452<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 198.853,66 218.193 116.795 0 116.795 117.964 119.143 120.335<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.516.856,93 1.554.582 1.350.812 84.024 1.434.836 1.449.187 1.463.678 1.478.316<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -1.363.590,47 -1.444.482 -1.210.435 -69.801 -1.280.236 -1.293.041 -1.305.971 -1.319.032<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081120 Abg.Betriebs-u.Geschäftsausstattung 31,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 51,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 82,00 0 0 0 0 0 0 0
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