Band II - nach OE komplett
Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 547,45 538,00 417,00 421,00 425,00 429,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.421,00 7.100,00 7.100,00 7.171,00 7.243,00 7.315,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 488,70 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 704,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 8.161,15 8.038,00 7.917,00 7.996,00 8.076,00 8.156,00<br />
11 - Personalaufwendungen -99.112,21 -119.992,00 -135.547,00 -136.902,00 -138.272,00 -139.655,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -233.366,30 -250.200,00 -248.700,00 -251.187,00 -253.699,00 -256.235,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -8.414,63 -4.808,00 -3.916,00 -3.955,00 -3.995,00 -4.035,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.859,98 -14.880,00 -20.430,00 -20.634,00 -20.839,00 -21.047,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -355.753,12 -389.880,00 -408.593,00 -412.678,00 -416.805,00 -420.972,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -347.591,97 -381.842,00 -400.676,00 -404.682,00 -408.729,00 -412.816,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-347.591,97 -381.842,00 -400.676,00 -404.682,00 -408.729,00 -412.816,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-347.591,97 -381.842,00 -400.676,00 -404.682,00 -408.729,00 -412.816,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-275.011,00 -249.910,00 -264.463,00 -267.108,00 -269.779,00 -272.477,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -622.602,97 -631.752,00 -665.139,00 -671.790,00 -678.508,00 -685.293,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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