Band II - nach OE komplett

freiwillig
A 50
KSt. 350000
Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt: 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge 57,33% 42,67% 100,00% 1,00% 1,00% 1,00%
448401 Personalkostenerstattung d. Agentur f. Arbeit 18.903.315,57 18.913.000 12.298.658 9.153.737 21.452.395 21.666.919 21.883.588 22.102.424
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen
Sozialversicherungen (bisher: 73.559,84 31.000 28.665 21.335 50.000 50.500 51.005 51.515
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 9.302,30 29.500 5.733 4.267 10.000 10.100 10.201 10.303
449103 Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten
Bildung und Teilhabe 1.335.337,52 1.385.000 765.355 569.645 1.335.000 1.348.350 1.361.834 1.375.452
Zwischensumme 20.321.515,23 20.358.500 13.098.411 9.748.984 22.847.395 23.075.869 23.306.628 23.539.694
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 20.321.515,23 20.358.500 13.098.411 9.748.984 22.847.395 23.075.869 23.306.628 23.539.694
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 3.448.756,70 3.803.160 2.127.352 1.583.362 3.710.714 3.747.821 3.785.299 3.823.152
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 10.498.683,05 10.347.547 7.008.180 5.216.098 12.224.278 12.346.521 12.469.986 12.594.686
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 828.262,99 812.531 552.545 411.253 963.798 973.436 983.170 993.002
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.120.326,07 2.051.806 1.409.170 1.048.828 2.457.998 2.482.578 2.507.404 2.532.478
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 227.500,05 262.987 148.621 110.617 259.238 261.830 264.448 267.092
Zw.-summe Personalaufwendungen 17.123.528,86 17.278.031 11.245.868 8.370.158 19.616.026 19.812.186 20.010.307 20.210.410
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.086.171,85 952.483 658.135 489.842 1.147.977 1.159.457 1.171.052 1.182.763
514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf. 252.879,08 189.038 155.728 115.906 271.634 274.350 277.094 279.865
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 1.339.050,93 1.141.521 813.863 605.748 1.419.611 1.433.807 1.448.146 1.462.628
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 18.462.579,79 18.419.552 12.059.731 8.975.906 21.035.637 21.245.993 21.458.453 21.673.038
501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 60.540,06 125.000 73.382 54.618 128.000 129.280 130.573 131.879
543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 7.118,05 10.000 11.466 8.534 20.000 20.200 20.402 20.606
545212 Erstattung von Personalaufwendungen
(bisher SK A/545202) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545411 Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten
8.233.705,43 8.660.000 5.102.370 3.797.630 8.900.000 8.989.000 9.078.890 9.169.679
Zwischensumme 26.763.943,33 27.214.552 17.246.949 12.836.688 30.083.637 30.384.473 30.688.318 30.995.202
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
545412 Zuführung zu Rückstellungen komm. Finanzierungsanteil
Verwaltungskosten AR 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 37,99 38 38 0 38 38 38 38
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 105.995,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 106.032,99 38 38 0 38 38 38 38
Summe Aufwendungen 26.869.976,32 27.214.590 17.246.987 12.836.688 30.083.675 30.384.511 30.688.356 30.995.240
5 Aufwendungen aus ILV
Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen einschl. ILV 26.869.976,32 27.214.590 17.246.987 12.836.688 30.083.675 30.384.511 30.688.356 30.995.240
Saldo (Zuschussbedarf) -6.548.461,09 -6.856.090 -4.148.576 -3.087.704 -7.236.280 -7.308.642 -7.381.728 -7.455.546
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0