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Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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freiwillig<br />
A 85<br />
KSt. 585000<br />
Produkt 15.01.01<br />
Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation":<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 48.595,51 3.829.723 1.806.714 0 1.806.714 1.669.197 0 0<br />
414001 Zuweis. u Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 3.604.912 1.802.456 0 1.802.456 1.802.456 0 0<br />
414200 Zuweis. u Zusch. für lfd. Zwecke von Gemeinden 269,75 0 0 0 0 0 0 0<br />
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von<br />
übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 2.000,00 0 133.259 0 133.259 133.259 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 304,91 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 51.170,17 7.434.635 3.742.429 0 3.742.429 3.604.912 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 51.170,17 7.434.635 3.742.429 0 3.742.429 3.604.912 0 0<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 142.760,08 228.066 206.444 0 206.444 208.508 210.594 212.700<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.398,48 17.909 16.277 0 16.277 16.440 16.604 16.770<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 29.462,66 45.224 41.511 0 41.511 41.926 42.345 42.768<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 183.621,22 291.199 264.232 0 264.232 266.874 269.543 272.238<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 183.621,22 291.199 264.232 0 264.232 266.874 269.543 272.238<br />
531713 Zuschuss GründerRegion Aachen f 12.842,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531735 Zuschuss STARTERcenter NRW f 3.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531746 Zuschuss digitale Werkstatt für den Mittelstand f 0,00 0 555.900 444.100 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000<br />
531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine f 6.910,00 12.136 12.136 0 12.136 12.257 12.380 12.504<br />
531841 Zuschuss Innovationspreis f 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455<br />
537920 Umlage Zweckverband Region Aachen f 279.811,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544004 Aufwand i.Z.m. Unternehmerseminaren f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544016 Aufwand i.Z.m. Industriedialog und reg. Kooperation f 12.925,78 55.000 55.000 0 55.000 55.550 56.106 56.667<br />
544017 Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV) f 11.969,18 74.000 69.745 0 69.745 70.442 71.146 71.857<br />
544027 Breitband 0,00 7.249.824 3.644.912 0 3.644.912 3.644.912 0 0<br />
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.844,97 6.400 1.757 0 1.757 1.775 1.793 1.811<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 10.100 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen 3.057,26 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 530.981,41 7.713.659 4.623.682 444.100 5.067.782 5.072.010 1.431.371 1.435.684<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0<br />
Verrechnung Allg. Rücklage 2.002,30<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 338,08 338 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 2.340,38 338 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 533.321,79 7.713.997 4.623.682 444.100 5.067.782 5.072.010 1.431.371 1.435.684<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.863,71 7.549 8.498 0 8.498 8.583 8.669 8.756<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.291,92 2.315 2.413 0 2.413 2.437 2.461 2.486<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.065,93 11.621 12.149 0 12.149 12.270 12.393 12.517<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.551,37 2.103 2.388 0 2.388 2.412 2.436 2.460<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.246,65 2.547 3.388 0 3.388 3.422 3.456 3.491<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.880,43 2.951 2.915 0 2.915 2.944 2.973 3.003<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.836,34 8.717 6.463 0 6.463 6.528 6.593 6.659<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 4.594,31 4.717 4.494 0 4.494 4.539 4.584 4.630<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.424,00 18.957 14.303 0 14.303 14.446 14.590 14.736<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 42.754,66 61.477 57.011 0 57.011 57.581 58.155 58.738<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 576.076,45 7.775.474 4.680.693 444.100 5.124.793 5.129.591 1.489.526 1.494.422<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -524.906,28 -340.839 -938.264 -444.100 -1.382.364 -1.524.679 -1.489.526 -1.494.422<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081120 Abgänge BGA 2.002,30 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 2.002,30 0 0 0 0 0 0 0
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