Gobierno pluricultural con progreso social, Plan Desarrollo

18.8. PRESUPUESTO ACTUAL Y PROYECCIONES PARA EL CUATRIENIO 2012- 2021
La Proyección Presupuestal recoge los resultados del ejercicio de planeación
estratégica, de modo que sobre la base de una actualización de las proyecciones de
ingresos, gastos y resultados esperados para la vigencia se presenten los de los
próximos cuatro años, de acuerdo con el marco de política y de recursos vigente
Bajo este esquema, surge la responsabilidad de presentar la planeación de ingresos y
gastos, teniendo en cuenta un aspecto de fundamental importancia como es la
austeridad en el gasto. Por lo tanto, se deben mostrar los esfuerzos fiscales en la
identificación de posibles incrementos en eficiencia, así como en el recorte o
eliminación de partidas de gasto no prioritarios
El presupuesto plurianual de Ingresos para los años 2012-2015 está basado en el
crecimiento anual de la economía, fijada por el Banco de la República.
El crecimiento de los gastos corrientes se explica básicamente por el incremento
salarial general a los empleados teniendo en cuenta el ajuste del % de inflación
proyectado 2012-2021.
El índice de precios al consumidor (IPC) mide la variación porcentual de los precios de
un periodo con respecto a otro periodo de referencia, para un conjunto de bienes y
servicios representativos del consumo de los hogares colombianos. El cálculo del IPC
para Colombia lo hace mensualmente el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE). A Diciembre de 2009 este fue de 3.74%. en 2010 fue de 3.17% en
2011 fue de 3.92 % y a marzo de 2012 fue de 3.4.
Promediando estos valores nos da un resultado del 3.56%. En la proyección de los
siguientes vigencias fiscales se presupuesta con un promedio del 3.5 % teniendo en
cuenta no hacerlo con un incremento muy superior pero tampoco muy bajo para tener la
oportunidad futura que las correcciones a que haya lugar puedan hacerse sin mayor
variación bien sea por adiciones o reducciones tanto en el presupuesto de ingresos
como en el presupuesto de gastos.
Proyección de los ingresos y gastos del Departamento del Vaupés para el cuatrienio 2012-2021
(anexo)
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