Gobierno pluricultural con progreso social, Plan Desarrollo

Gobernación del Vaupés”, posteriormente, se expidió la Ordenanza No. 07 de 2008,
“Por medio de la cual se modifica parcialmente la ordenanza No. 013 de 2007 y se
dictan otras disposiciones”.
ADMINISTRACION DEL RIESGO (40.2). En este componente se tienen en cuenta el
Contexto estratégico, la Identificación, el Análisis, la Valoración y las Políticas de
administración de riesgos. Lo anterior se encuentra contenido en el documento Manual
de riesgos, adoptado para la administración departamental, sin embargo es preciso
anotar que durante la vigencia 2011, no se realizaron revisiones o ajustes al mismo.
SUBSISTEMA CONTROL DEL GESTION (56,29). Este subsistema se compone de
estándares de control que buscan garantizar el cumplimiento de los resultados
esperados, fijados mediante el proceso de direccionamiento estratégico de la entidad.
ACTIVIDADES DE CONTROL (58). Aunque se encuentran definidos los elementos de
Políticas de operación, Procedimientos, Controles, Indicadores y el manual de
procedimientos, durante el 2011, no se realizaron revisiones, ni ajustes.
COMPONENTE DE INFORMACION (40). Este aspecto es uno de los que se encontró
más débil y por lo mismo requirió mayor atención. En ese sentido, durante 2009 y 2010
se mejoró sustancialmente, mediante la implementación de herramientas como el
correo electrónico interno, mensajería inmediata, sin embargo para 2011, se dejó de
contar con esta herramienta. Igualmente, aunque durante 2009 se fortaleció el tema de
los archivos de gestión y el mismo archivo central, para 2011, a pesar de los esfuerzos
no se logró concretar las tablas de retención documental ni la ventanilla única.
COMPONENTE DE COMUNICACIÓN PÚBLICA (69,73). Teniendo en cuenta que este
aspecto involucra la comunicación organizacional, la informativa y los medios de
comunicación, aunque no se cuenta con la Política y el Plan de comunicaciones, se
continuó con los mecanismos para hacerlas efectivas y productivas, como es el caso de
la Oficina de Prensa y la continuidad de la página web de la gobernación, el uso de la
cartelera institucional.
SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIÓN (64,29). Consta de tres componentes,
Autoevaluación (80), Evaluación Independiente (75) y Planes de Mejoramiento (46,67).
Se ha venido trabajando con las dependencias para que sus procedimientos generen la
cultura del autocontrol como una política de prevención, este proceso se debe continuar
con la intención de ser fortalecido con el mapa de riesgos; se debe fomentar y optimizar
el uso de los indicadores, de tal manera que las evaluaciones conlleven a mejoras
efectivas.
Sobre la evaluación independiente, se realizó seguimiento para determinar resultados
obtenidos. Igualmente se presentó a la alta dirección los resultados de las auditorías
realizadas. En cuanto a Planes de mejoramiento se cuenta con el consolidado de los
hallazgos detectados como producto de las auditorías realizadas por los organismos de
control, así mismo se hace seguimiento a las acciones de mejora implementadas.
Finalmente, se concluye de acuerdo a los resultados de cada uno de los subsistemas,
una calificación general de 56,59.
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