Informe Anual <strong>2012</strong>Asociaciones <strong>de</strong> Responsabilidad Social Corporativa• Forética: organización española referente en materia <strong>de</strong> Responsabilidad Corporativa,es una asociación <strong>de</strong> empresas y profesionales <strong>de</strong> la Responsabilidad SocialEmpresarial (RSE) lí<strong>de</strong>r en España que tiene como misión fomentar la cultura <strong>de</strong>la gestión ética y la responsabilidad social. La Compañía es socio promotor y hacolaborado participando en diversas acciones y eventos relacionados con la ResponsabilidadCorporativa.• Foro <strong>de</strong> Empresas Ferroviarias por la Sostenibilidad (FEFS): el foro está integrado pordiversas entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l sector ferroviario. Tiene como principal objetivo contribuiral <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la movilidad sostenible en España a través <strong>de</strong> la coordinación y launión <strong>de</strong> estrategias <strong>de</strong> gestión por parte <strong>de</strong> las empresas integrantes.100
Informe <strong>de</strong> GestiónDatos <strong>de</strong> GestiónResultadosLos resultados obtenidos por la Sociedad en el ejercicio han sido <strong>de</strong> 81.69 millones <strong>de</strong> euros<strong>de</strong> pérdida, se <strong>de</strong>be fundamentalmente a la disminución <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> viajeros respecto alas previsiones correspondientes al presupuesto <strong>2012</strong>.Adicionalmente, la firma <strong>de</strong>l Acuerdo <strong>de</strong> cesión gratuita <strong>de</strong> uso <strong>de</strong> infraestructuras con la DirecciónGeneral <strong>de</strong> Infraestructuras, se materializa en un menor gasto (Canon Infraestructuras) y enun menor ingreso <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> la modificación <strong>de</strong> la tarifa por viajero por dicho importe (ingresos<strong>de</strong> explotación).DESVIACIONESIngresos Presupuesto Real Valor %Ingresos <strong>de</strong> explotación 1.119,17 808,99 -310,18 -27,72Ingresos comerciales 55,49 62,13 6,64 11,97Otros ingresos <strong>de</strong> gestión 58,77 64,62 5,85 9,95TOTAL INGRESOS 1.233,43 935,74 -297,69 -24,14DESVIACIONESGastos Presupuesto Real Valor %Personal 356,00 359,30 3,30 0,93Suministros 83,00 91,81 8,81 10,61Canon <strong>de</strong> Infraestructuras 271,35 0,00 -271,35 -100,00Servicios exteriores 380,70 414,91 34,21 8,99Impuestos 1,00 3,67 2,67 267,00Generales 5,82 3,38 -2,44 -41,92Otros gastos 0,10 6,97 6,87 -Financieros 18,40 20,65 2,25 12,23Amortizaciones 117,06 116,74 -0,32 -0,27TOTAL GASTOS 1.233,43 1.017,43 -216,00 -17,51RESULTADO 0,00 -81,69Durante el año los ingresos comerciales han sido 62,13 millones €, principalmente por los obtenidosen trabajos <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> material móvil, publicidad y <strong>de</strong> consultoría y asistenciatécnica, con la siguiente distribución:IngresosComerCIalesTrabajos parael Exterior51%Varios5%Publicidad14%Fibra Óptica3%LocalesComerciales3%Consultoría24%101
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